2020年度新宁县行政审批服务局部门决算
时间:2021年09月18日 来源:新宁县行政审批服务局 作者:新宁县行政审批服务局 【字体设置:
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2020年度

新宁县行政审批服务局部门决算

 录

第一部分新宁县行政审批服务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  新宁县行政审批服务局概况

一、部门职责

(一)指导、协调、推进县行政审批制度改革工作。

(二)、牵头负责全县放管服改革工作,优化营商环境,协调、推进、提升行政效能工作。

(三)推进、指导、协调、监督全县政务公开(信息公开、办事公开)和政务服务体系建设。

(四)统筹协调、规划指导、监督评估全县政府系统电子政务工作;统筹推进、监督协调“互联网+政务服务”工作;统筹规划、监督考核全县政府系统网站。

(五)对全县政府服务热线进行指导和监管,负责县本级12345政府服务热线的管理工作。

(六)根据《行政许可法》规定,推进行政许可权相对集中工作改革,依法依规依程序审批相对集中的行政审批事项,并承担相应的法律责任。

(七)完成县委、县政府交办的其他任务。

(八)职能转变。根据县委、县政府关于行政审批制度改革的总体要求,按照行政许可权相对集中、“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的审管分离原则,逐步划转尚未相对集中的行政审批职能。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

新宁县行政审批服务局单位内设机构包括:办公室、行政审批服务股、政务公开和电子政务股。

(二)决算单位构成。

新宁县行政审批服务局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:局机关本级以及下属二级机构县政务服务中心,下属二级机构县政务服务中心不独立核算。

第二部分新宁县行政审批服务局2020年度部门决算表(见附1

第三部分新宁县行政审批服务局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为278.61万元,与2019年相比,收、支总计各减少16万元,减少5.48%。主要原因是2020年有未付款项,所以较上年收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计277.95万元,其中:财政拨款收入277.95万元,占100%;

三、支出决算情况说明

本年支出合计278.61万元,其中:基本支出258.29万元,占92.71%;项目支出20.32万元,占7.29%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为278.61万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少14万元,减少4.84%。主要原因是2020年有未付款项,所以较上年收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出278.61万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出减少14万元,减少4.84%,主要原因是2020年有未付款项,所以较上年支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出278.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出257.38万元,占92.38%;社会保障和就业(类)支出12.38万元,占4.44%;农林水(类)支出0.7万元,占0.25%;住房保障(类)支出8.16万元,占2.93%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为277.95万元,支出决算为278.61万元,完成年初预算的100.24%。其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为100.8万元,支出决算为100.8万元,完成年初预算比例100%。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0.04万元,支出决算为0.04万元,完成年初预算比例100%。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。

年初预算为155.88万元,支出决算为156.54万元,完成年初预算比例100.42%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转0.66万元。  

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为11.45万元,支出决算为11.45万元,完成年初预算比例100%。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.92万元,支出决算为0.92万元,完成年初预算比例100%。

6、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为0.7万元,支出决算为0.7万元完成年初预算比例100%,。  

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为8.16万元,支出决算为8.16万元完成年初预算比例100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出258.29万元,其中:人员经费166.07万元,占基本支出的64.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费92.22万元,占基本支出的35.7%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元,支出决算为0.12万元,完成预算的6.67%,其中:

因公出国(境)费支出预算0.00万元,支出决算0.00万元,决算数与年初预算数据持平,与上年相比持平,持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国(境)费用;

公务接待费支出预算为1.8万元,支出决算为0.12万元,完成预算的6.67%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.45万元,减少79.11%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

公务用车购置费及运行维护费支出预算0.00万元,支出决算0.00万元,决算数与年初预算数据持平,与上年相比持平,持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置费及运行维护费用。   

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%,公务接待费支出决算0.12万元,占100%。其中:

1.因公出国(境)支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,本年未发生因公出国(境)费;

2.公务接待费支出决算为0.12万元,新宁县行政审批服务局2020年共接待国内来访团组1个、来宾8人次,主要用于国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,购置车辆0台;公务用车运行维护费0.00万元。截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元,年初结转结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本性经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

十、关于机关运行经费支出说明

新宁县行政审批服务局2020年机关运行经费支出92.22万元。比年初预算数增加40.1万元。增长76.94%,主要原因是:劳务费及其它部分商品服务支出属12345热线运行经费,应放在项目支出,故导致本年单位基本支出增加,项目开支减少,机关运行经费支出比年初预算增加。

十一、一般性支出情况

2020年本部门未举办会议,开支会议经费0.00万元,未举办培训,开支培训费0.00万元,未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0.00万元。

十二、关于政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十三、关于国有资产占有情况说明

截止2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,根据《预算法》等有关规定,我单位在2020年部门预算编制时,制定了预算绩效目标,并对2020年度整体支出进行绩效评价,检验评价资金使用效率及产生的社会、经济效益、群众满意度,根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分,综合自评得分84分,单位整体支出绩效为“良好”,总的来说,我单位各项工作有序推进,较好地完成全年任务目标,预算资金支出合理,财务管理制度健全,整体支出的绩效目标执行到位,但在预算执行的过程方面还有待加强,具体绩效自评报告详见附件2。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维A护费以及其他费用。

第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告


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