2019年度新宁县政务服务中心部门决算公开
时间:2020年11月04日 来源:新宁县行政审批服务局 作者:新宁县行政审批服务局 【字体设置:
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2019年度

新宁县政务服务中心部门决算

  

第一部分新宁县政务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  新宁县政务服务中心概况

一、部门职责

(一)组织指导全县政务公开、公用事业单位办事公开工作,监督和考核县直(市管)各部门及乡镇兑现政务、优质服务承诺情况;

(二)管理、监督纳入政务服务中心集中办理的所有项目的审批(服务)、办证和收费,组织、协调各窗口部门按规定办理服务对象的申请事项;

(三)制定和组织实施窗口各项管理制度;

(四)受县委、县政府指派或业主委托,全程代办或组织集中联合审批工业园区项目、招商引资项目、企业改制项目、基本建设项目和其他重大项目的各种审批、办证手续;

(五)受理各类政务投诉、咨询,发布有关政务信息;

(六)对窗口工作人员进行管理、培训和考核;

(七)对分中心建设和管理进行指导和考核;

(八)指导乡镇便民服务中心建设;

(九)12345政府服务热线工作的正常运行工作;

(十)完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。新宁县政务服务中心内设机构包括两室两股:办公室、12345热线办公室、政务服务管理股、政务公开指导股。

(二)决算单位构成。新宁县政务服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成新宁县政务服务中心本级

第二部分   2019年度部门决算表

见附件1、2019年度部门决算表


第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收总计292.77万元。与2018年相比,减少7.75万元,减少3%,主要是因为:一是按照上级财政要求,厉行节约,减少支出;二是人员调动,人员减少,2018年年末实有人数为12人,2019年年末实有人数为11人。

2019年度支出总计294.77万元。与2018年相比,减少10.44万元,减少3%,主要是因为一是按照上级财政要求,厉行节约,减少支出;二是人员调动,人员减少,2018年年末实有人数为12人,2019年年末实有人数为11人。

二、收入决算情况说明

本年收入合计292.77万元,其中:财政拨款收入292.77万元,占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计294.77万元,其中:基本支出243.53万元,占82.62%;项目支出51.24万元,占17.38%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收总计292.77万元,与年相比,减少2.46%财政拨款支出总计292.77万元,与上年相比减少3.96%,收入支出减少的主要是因为一是按照上级财政要求,厉行节约,减少支出;二是人员调动,人员减少,2018年年末实有人数为12人,2019年年末实有人数为11人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出292.77万元,占财政拨款支出总额100%,与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少12.06万元,减少3.96%,主要是因为一是按照上级财政要求,厉行节约,减少支出;二是人员调动,人员减少,2018年年末实有人数为12人,2019年年末实有人数为11人。

二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出292.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出263.46万元,占一般公共预算财政拨款支出的89.99%;社会保障和就业支出14.33万元,占一般公共预算财政拨款支出的4.9%;卫生健康支出6.26万元,占一般公共预算财政拨款支出的2.14%;农林水支出0.5万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.17%;住房保障支出8.22万元,占一般公共预算财政拨款支出的2.81%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为259.13万元,支出决算数为292.77万元,完成年初预算112.98%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行、一般行政管理事务、政务公开审批(项)。

年初预算为243.46万元,支出决算为263.46万元,完成年初预算的108.21%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费调整预算数(181.61万元)大于年初预算数(125.93万元)。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为15.67万元,支出决算为14.34万元,完成年初预算的91.51%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初人员编制数为12人,年末实有人数为11人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出241.53万元,其中:人员经费180.11万元,占一般公共预算基本支出的74.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、及其他工资福利支出;公用经费61.42万元,占一般公共预算基本支出的25.43%,主要包括办公费、印刷费、费、、差旅费、物业管理费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其它交通费用及其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0.57万元,完成预算的29%,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为0.57万元,完成预算的28.72%,决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级财政要求,严格公务接待要求和标准,减少支出,与上年相比减少0.01元,减少2.4%,减少的主要原因是按照上级财政要求,严格公务接待要求和标准,减少支出

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.57万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元

2、公务接待费支出决算为0.57万元,全年共接待来访团组10个、来宾52人次,主要是燎原村村干部到中心协调工作开餐及住宿发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

见附件2、2019年度部门整体支出绩效评价报告


十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出61.42万元,比上年增加12.88万元,增长26.54%。主要原因是:2019年为顺利完成与国家“互联网+政务服务”一体化平台的对接工作,组织县直有关单位开展了政务服务依职权类及公共服务类事项实施清单的梳理及填报工作。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开开支培训费0.42万元,用于开展“互联网+政务服务”一体化平台事项梳理及填报,人数52人,内容为“互联网+政务服务”一体化平台事项梳理及填报训会议。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

    截至2019年12月31日,本单位车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

第四部分  名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件1、2019年部门决算表

附件2、2019年度部门整体支出绩效评价报告



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