新宁县政务中心2019年部门预算公开
时间:2019年01月18日 来源:新宁县 作者:新宁县 【字体设置:
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新宁县政务中心2019年部门预算公开

     

第一部分新宁县政务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 新宁县政务中心2019年度部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总体情况表

3、部门支出预算分类汇总表

4、部门支出预算整体情况表

5、基本支出-工资福利支出预算表

6、基本支出-一般商品和服务支出预算表

7、基本支出-对个人和家庭补助支出预算表

8、财政拨款收支总表

9、财政拨款一般公共预算支出表

10、财政拨款一般公共预算基本支出表

11、县级财政公共预算拨款支出明细表-工资福利支出

12、县级财政公共预算拨款支出明细表-般商品和服务支出

13、县级财政公共预算拨款支出明细表-对个人和家庭的补助支出

14、上级财政补助一般公共预算支出表

15、纳入公共财政预算的非税收入支出预算表

16、社保基金(离退休费)支出预算表

17、财政专户收入拨款(教育收费)支出预算表

18、政府性基金支出预算表

19、“三公”经费支出预算表

20、政府采购预算表

21、政府购买服务预算表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

第三部分  新宁县政务中心2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新宁县政务中心概况

一、主要职能

(一)组织指导全县政务公开、公用事业单位办事公开工作,监督和考核县直(市管)各部门及乡镇兑现政务、优质服务承诺情况;

(二)管理、监督纳入政务服务中心集中办理的所有项目的审批(服务)、办证和收费,组织、协调各窗口部门按规定办理服务对象的申请事项;

(三)制定和组织实施窗口各项管理制度;

(四)受县委、县政府指派或业主委托,全程代办或组织集中联合审批工业园区项目、招商引资项目、企业改制项目、基本建设项目和其他重大项目的各种审批、办证手续;

(五)受理各类政务投诉、咨询,发布有关政务信息;

(六)对窗口工作人员进行管理、培训和考核;

(七)对分中心建设和管理进行指导和考核;

(八)指导乡镇便民服务中心建设;

(九)12345政府服务热线工作的正常运行工作;

完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,县政务中心预算属于本级预算,不包含下属单位,县政务中心下设办公室、政务服务管理股、政务公开指导股、12345热线办公室

第二部分  新宁县政务中心2019年部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总体情况表

3、部门支出预算分类汇总表

4、部门支出预算整体情况表

5、基本支出-工资福利支出预算表

6、基本支出-一般商品和服务支出预算表

7、基本支出-对个人和家庭补助支出预算表

8、财政拨款收支总表

9、财政拨款一般公共预算支出表

10、财政拨款一般公共预算基本支出表

11、县级财政公共预算拨款支出明细表-工资福利支出

12、县级财政公共预算拨款支出明细表-般商品和服务支出

13、县级财政公共预算拨款支出明细表-对个人和家庭的补助支出

14、上级财政补助一般公共预算支出表

15、纳入公共财政预算的非税收入支出预算表

16、社保基金(离退休费)支出预算表

17、财政专户收入拨款(教育收费)支出预算表

18、政府性基金支出预算表

19、“三公”经费支出预算表

20、政府采购预算表

21、政府购买服务预算表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

公开表格见附件

第三部分  新宁县政务中心2019年部门预算情况说明

一、部门收支概况

(一)收入预算。2019年初预算收入259.12万元,都为本年县级财政拨款(补助)。其中纳入公共财政预算的非税收入拨款0万元,社保基金0万元,本年上级财政补助财政专户(教育收费)收入拨款0万元,事业单位经营收入0万元,上年结余0万元,自有资金0万元。预算收入较2018年同比增加了3.4188万元,增长了1.32%。

(二)支出预算。2019年初预算支出259.12万元,其中:一般公共服务243.46万元,公共安全0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出15.67万元。预算支出较2018年同比增加了3.4188万元,增长了1.32%。

(三)预算收支变动原因。2019年度预算收支较上年增加3.4188万元,变动原因主要为工资福利支出增加。

二、财政拨款收入支出预算情况说明

    2019财政拨款支259.12万元,较上年预算增加3.4188万元,增加原因主要为工资福利支出增加。其中:工资福利支出101.65万元,一般商品和服务支出133.20万元,对个人和家庭补助支出24.27万元。

三、一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出预算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入支出259.12万元,同比增长1.32%。收支增原因主要为工资福利支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算构成情况

一般公共预算财政拨款支出259.12万元,按功能分类:

1)行政运行支出100.13万元,(其中一般商品和服务支出77.13万元,对个人和家庭的补助支出23.00万元)占支出的38.64%;

2)一般行政管理事务支出3.00万元,占支出的1.16%;

3)行政运行140.32万元(其中工资福利支出87.25万元,一般商品和服务支出53.07万元),占支出的54.15%;

4)机关事业单位基本养老保险缴费支出14.40万元,占支出的5.56%;

5)死亡抚恤支出1.27万元,占支出的0.49%;

四、一般公共财政拨款基本支出预算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出259.12万元,包括:

1、工资福利支出101.65万元,占支出总额的39.23%,主要包括:基本工资支出41.44万元、津贴补贴支出27.1万元、奖金支出3.45万元,机关事业单位基本养老保险缴费14.40万元,职工基本医疗保险缴费5.79万元,其他社会保障缴费1.24万元,住房公积金8.23万元。

2、商品和服务支出支出133.2万元,占支出总额的51.40%,主要包括:办公费6万元、印刷费5.5万元、水费1.1万元、电费5.48万元、邮电费6万元、差旅费10.5万元、维修(护)费4万元、租赁费18万元、会议1万元,培训费0.5万元,公务接待费2万元、劳务费38万元、工会经费7.37万元、福利费3.06万元、其他交通费15.24万元,其他商品和服务支出9.45万元。

3、对个人和家庭的补助支出24.27万元,占支出总额的9.37%,主要包括:抚恤金1.27万元、其他对个人和家庭的补助支出23万元。

五、“三公”经费预算情况说明

2019年 三公”经费预算数为2万元(其中公共预算财政拨款支出2万元),其中:公务接待费2万元因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元(其中公共预算财政拨款支出2万元)。

2019年三公经费预算较2018年预算减少2.5万元。其中公务接待费减少2.5万元,原因是我单位严格按照中央、省、市县政府要求,厉行节约,继续严控“三公经费支出。

六、政府性基金预算收支情况说明

没有政府性基金预算:政务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019县政务中心机关运行经费财政拨款预算61万元(二)政府采购情况

2019年县政务中心无政府采购预算

(三)国有资产占有使用情况

2019年县政务中心无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

(四)预算绩效情况

2019年县政务中心部门整体支出和专项资金均实行预算绩效目标管理,为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,我单位结合实际制定预算绩效目标,并按目标要求组织实施,进一步提高预算资金使用效益,为提高预算编制水平和执行管理提供支撑,为部门绩效绩效评价提供依据,为单位领导决策提供合理建议。

第四部分    名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(点击下载)附件新宁县政务中心2019年部门预算公开表


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