县政务中心2016年绩效目标申报表
时间:2016年08月15日 来源: 作者: 【字体设置:
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部门整体支出绩效目标申报表
 
填报单位(盖章):县政务中心      时间:2016 年  5月  15日               金额单位:万元
部门基本信息 单位名称    
人员编制数   13  实有人数   12 预算绩效管理  联系人 蒋雪雄 联系电话 4835028
单位职能   指导全县政务公开工作、12345政府服务热线工作
单位年度收入预算               (万元) 单位年度支出预算              (万元) “三公”预算支出
(万元)
财政 拨款 非税收入    其他收入 收入  合计 基本  支出 项目  支出 支出  合计 公务  接待费 公务用车运行和购置费 因公出国(境)费 合计
231.71 0 0 231.71 151.71 80 231.71 4.5 3.5 0 8
部门
整体
支出
绩效
目标
在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:
目标1:三公经费2016年比2015年下降10%;
目标2:政府采购率100%;
目标3:固定资产做到帐表、帐实、帐帐、帐卡相符,固定资产利用率100%;
目标4:完成全年目标工作任务。
部门
整体支出
绩效
指标
目标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注
目标1 产出指标 数量指标 本年度支出不超过预算收入 231.71万元  
质量指标 固定资产实行动态管理,实现常态化和正规化    
       
目标2 产出指标        
效益指标        
       
       
财政部门审核意见 财政归口业务股室审核意见 审核意见:



               审核人:        股室负责人签字:            年   月   日
预算绩效管理股审核  意见 审核意见:



               审核人:        股室负责人签字:            年   月   日
填报人:  杨小林             单位负责人:   蒋雪雄
专项(项目)资金绩效目标申报表
填报单位(盖章)
专项名称   专项属性 延续专项□     新增专项□    
主管部门   主管部门编码  
资金总额 万元
专项立项依据  
专项实施进度计划 专项实施内容 计划开始时间 计划完成时间
1、    
2、    
……    
资金使用计划实施内容 总资金(万元) 第一季(年)度 第二季(年)度 第三季(年)度 第四季(年)度
         
1          
2          
……          
专项长期绩效目标 1、专项最后完成计划提供的公共产品和服务的数量、质量、时限和成本。
2、专项计划达到的社会、经济和环境效益,可持续影响等等。
专项年度绩效目标 1、本年度实施专项提供的公共产品和服务的数量、质量、时限和成本。
2、本年度实施专项计划达到的社会、经济和环境效益,可持续影响等。
专项年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 备注
产出指标 数量指标    
质量指标    
时效指标    
成本指标    
绩效指标 经济效益指标    
社会效益指标    
环境效益指标    
可持续影响指标    
服务对象满意度指标    
……    
单位已有的(或拟订的)保证专项实施的制度、措施 专项组织机构:
相关管理制度、资金管理办法:
工作措施(方案、规划等):
财政归口业务股室审核 审核的主要内容 审核意见
1、是否立项及项目属性确定;
2、绩效目标设定是否合理;
3、预算资金可供量与目标之间的匹配性;  
4、项目、资金及财务管理措施
业务股室负责人:
        审核人:
                        年    月    日
县财政局绩效管理股审核 审核的主要内容 审核意见
1、填报内容是否完整;
2、是否设定量化的绩效目标;
3、是否有适当、细化的绩效指标,及其与绩效目标之间的对应性;
4、其他。
绩效管理股负责人:
           审核人:
                       年    月    日
填报人: 单位负责人: 填报日期:

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