新宁县信访局2023年部门预算公开说明
时间:2023年03月16日 来源:新宁县信访局 作者:新宁县信访局 【字体设置:
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2023年度新宁县信访局部门预算公开说明

目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况

(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 部门预算说明


一、部门基本概况
(一)职能职责

1、贯彻国家、省、市有关信访的法律、法规、规章和方针政策规定。
2、负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电,接待来访。承办国家、省、市信访局及中、省有关部门转送、交办的群众来信来访。
3、负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关方针、政策和规定的建议。
4、承担督促检查中央、省、市、县领导同志有关批示件落实情责任,拟订信访督查制度并组织实施,承办中央、省、市信访事项的落实,向各乡镇和县级部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。
5、承担办理中央联席办、国家信访局,省联席办、省信访局,市联席办、市信访局以及有关部门交办的群众信访事项,协调处理群众去市赴省进京集体访和非正常访,综合处理“三跨三分离”重要信访问题。
6、协调处理我县群众去市赴省进京上访的接访、化解、劝返工作。负责县级领导接访和下访的组织协调工作。承办涉及地方问题的军队来信和来访受理接待工作。
7、综合协调指导全县信访工作,研究、起草全县有关信访工作的地方性政府规章、政策文件;总结推广各镇、各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议,检查和指导全县各乡镇各部门的信访工作,做好全县信访干部的培训工作。负责全县信访工作年度目标责任考核工作。
8、制定信访问题排查化解制度并组织实施,建立完善的信访信息汇集分析机制,指导全县信访信息系统建设和应用。
9、承担县信访工作领导小组和县处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作,督促落实会议决定事项。
10、负责全县信访工作的宣传和信息发布,协调信访工作外事活动和对外交流。负责管理信访档案。
11、承办县委、县政府交办的其他事项。
(二)机构设置
本单位共有编制人数12人,实有人数12人,内设股室6个,分别为办公室、接访股、办信网信股、督查股、复查复核股、新宁县人民群众信访接待中心。
二、部门预算单位构成
新宁县信访局部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算246.29万元,其中,一般公共预算拨款收入246.29万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少36.58万元,主要原因是贯彻落实“过紧日子”和坚持厉行节约的要求,优化部门支出,大力压减支出。
(二)支出预算:2023年本部门支出预算246.29万元,其中:一般公共服务支出215.78万元;社会保障和就业支出14.03万元;卫生健康支出7.06万元;住房保障支出9.42万元。支出较去年减少36.58万元,主要原因是贯彻落实“过紧日子”和坚持厉行节约的要求,优化部门支出,大力压减支出。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算246.29万元,其中:一般公共服务支出215.78万元,占87.61%;社会保障和就业支出14.03万元,占5.7%;卫生健康支出7.06万元,占2.87%;住房保障支出9.42万元,占3.82%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算154.57万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算91.72万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:行政运行支出21.52万元,主要用于信访工作各业务工作开展支出等方面;信访事务支出70.2万元,主要用于信访维稳、到市赴省进京接劝返、乡村振兴等等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年本部门机关运行经费支出22.18万元,比上年预算减少2.21万元,下降9.06%,主要原因是贯彻落实“过紧日子”和坚持厉行节约的要求,优化部门支出,大力压减支出。
(二)“三公”经费预算:2023年本部门“三公”经费预算数为0.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算1万元,拟召开2023年全县信访工作会议、信访工作联席会议等,人数100人,内容为2023年全县信访工作安排和部署及信访工作联席会议。;培训费预算1万元,拟召开信访工作业务培训会议,人数100人,内容为信访业务知识和工作开展等方面技能培训;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元,无。
(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为246.29万元,其中,基本支出154.57万元,项目支出91.72万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出:是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。




第二部分 2023年部门预算表
新宁县信访局2023年部门预算公开表格







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