2021年度新宁县信访局部门决算
时间:2022年11月21日 来源:新宁县信访局 作者:新宁县信访局 【字体设置:
分享到:
 

2021年度新宁县信访局部门决算

第一部分 新宁县信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新宁县信访局概况

一、部门职责

(一)贯彻国家、省、市有关信访的法律、法规、规章和方针政策规定。

(二)负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电,接待来访。承办国家、省、市信访局及中、省有关部门转送、交办的群众来信来访。

(三)负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关方针、政策和规定的建议。

(四)承担督促检查中央、省、市、县领导同志有关批示件落实情责任,拟订信访督查制度并组织实施,承办中央、省、市信访事项的落实,向各乡镇和县级部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

(五)承担办理中央联席办、国家信访局,省联席办、省信访局,市联席办、市信访局以及有关部门交办的群众信访事项,协调处理群众去市赴省进京集体访和非正常访,综合处理“三跨三分离”重要信访问题。

(六)协调处理我县群众去市赴省进京上访的接访、化解、劝返工作。负责县级领导接访和下访的组织协调工作。承办涉及地方问题的军队来信和来访受理接待工作。

(七)综合协调指导全县信访工作,研究、起草全县有关信访工作的地方性政府规章、政策文件;总结推广各镇、各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议,检查和指导全县各乡镇各部门的信访工作,做好全县信访干部的培训工作。负责全县信访工作年度目标责任考核工作。

(八)制定信访问题排查化解制度并组织实施,建立完善的信访信息汇集分析机制,指导全县信访信息系统建设和应用。

(九)承担县信访工作领导小组和县处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作,督促落实会议决定事项。

(十)负责全县信访工作的宣传和信息发布,协调信访工作外事活动和对外交流。负责管理信访档案。

(十一)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

新宁县信访局内设股室6个,分别为:办公室、接访股、办信网信股、督查股、复查复核股、新宁县人民群众信访接待中心。2021年我单位年末实有在职人数14人,退休人数0人,离休人数0人。

(二)决算单位构成

新宁县信访局为一级预算单位,无独立二级单位,因此本次决算公开单位为新宁县信访局本级。


第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:新宁县信访局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

410.60

一、一般公共服务支出

32

232.91

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

14.40

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

19.00

八、社会保障和就业支出

39

24.62

9

九、卫生健康支出

40

6.32

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13.29

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

138.06

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

429.60

本年支出合计

58

429.60

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

429.60

总计

62

429.60

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:新宁县信访局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

429.60

410.60

19.00

201

一般公共服务支出

232.91

232.91

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

141.27

141.27

2010308

信访事务

141.27

141.27

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

91.53

91.53

2013101

行政运行

91.53

91.53

20199

其他一般公共服务支出

0.11

0.11

2019999

其他一般公共服务支出

0.11

0.11

204

公共安全支出

14.40

14.40

20402

公安

14.40

14.40

2040299

其他公安支出

14.40

14.40

208

社会保障和就业支出

24.62

24.62

20805

行政事业单位养老支出

11.78

11.78

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.78

11.78

20825

其他生活救助

12.32

12.32

2082502

其他农村生活救助

12.32

12.32

20899

其他社会保障和就业支出

0.52

0.52

2089999

其他社会保障和就业支出

0.52

0.52

210

卫生健康支出

6.32

6.32

21011

行政事业单位医疗

6.32

6.32

2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.32

6.32

213

农林水支出

13.29

13.29

21399

其他农林水支出

13.29

13.29

2139999

其他农林水支出

13.29

13.29

229

其他支出

138.06

119.06

19.00

22999

其他支出

138.06

119.06

19.00

2299999

其他支出

138.06

119.06

19.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:新宁县信访局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

429.60

181.21

248.40

201

一般公共服务支出

232.91

122.48

110.43

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

141.27

30.95

110.33

2010308

信访事务

141.27

30.95

110.33

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

91.53

91.53

2013101

行政运行

91.53

91.53

20199

其他一般公共服务支出

0.11

0.11

2019999

其他一般公共服务支出

0.11

0.11

204

公共安全支出

14.40

14.40

20402

公安

14.40

14.40

2040299

其他公安支出

14.40

14.40

208

社会保障和就业支出

24.62

24.62

20805

行政事业单位养老支出

11.78

11.78

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.78

11.78

20825

其他生活救助

12.32

12.32

2082502

其他农村生活救助

12.32

12.32

20899

其他社会保障和就业支出

0.52

0.52

2089999

其他社会保障和就业支出

0.52

0.52

210

卫生健康支出

6.32

6.32

21011

行政事业单位医疗

6.32

6.32

2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.32

6.32

213

农林水支出

13.29

13.29

21399

其他农林水支出

13.29

13.29

2139999

其他农林水支出

13.29

13.29

229

其他支出

138.06

0.10

137.96

22999

其他支出

138.06

0.10

137.96

2299999

其他支出

138.06

0.10

137.96

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:新宁县信访局

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

410.60

一、一般公共服务支出

33

232.91

232.91

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

14.40

14.40

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

24.62

24.62

9

九、卫生健康支出

41

6.32

6.32

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13.29

13.29

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

119.06

119.06

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

410.60

本年支出合计

59

410.60

410.60

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

410.60

总计

64

410.60

410.60

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:新宁县信访局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

410.60

181.21

229.40

201

一般公共服务支出

232.91

122.48

110.43

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

141.27

30.95

110.33

2010306

政务公开审批

0.00

2010308

信访事务

141.27

30.95

110.33

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

91.53

91.53

2013101

行政运行

91.53

91.53

20199

其他一般公共服务支出

0.11

0.11

2019999

其他一般公共服务支出

0.11

0.11

204

公共安全支出

14.40

14.40

20402

公安

14.40

14.40

2040299

其他公安支出

14.40

14.40

208

社会保障和就业支出

24.62

24.62

20805

行政事业单位养老支出

11.78

11.78

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.78

11.78

20825

其他生活救助

12.32

12.32

2082502

其他农村生活救助

12.32

12.32

20899

其他社会保障和就业支出

0.52

0.52

2089999

其他社会保障和就业支出

0.52

0.52

210

卫生健康支出

6.32

6.32

21011

行政事业单位医疗

6.32

6.32

2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.32

6.32

213

农林水支出

13.29

13.29

21399

其他农林水支出

13.29

13.29

2139999

其他农林水支出

13.29

13.29

229

其他支出

119.06

0.10

118.96

22999

其他支出

119.06

0.10

118.96

2299999

其他支出

119.06

0.10

118.96

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:新宁县信访局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

118.71

302

商品和服务支出

45.31

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

47.59

30201

办公费

1.39

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

22.59

30202

印刷费

30702

国外债务付息

30103

奖金

23.91

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

5.33

30205

水费

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.78

30206

电费

0.08

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

6.42

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

1.09

30211

差旅费

0.24

31008

物资储备

30113

住房公积金

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

0.08

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

4.15

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

17.19

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

0.06

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

24.00

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

4.54

30399

其他对个人和家庭的补助

17.19

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

10.76

人员经费合计

135.90

公用经费合计

45.31

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:新宁县信访局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

4.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:新宁县信访局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:新宁县信访局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计429.6万元。与上一年度相比,收、支总计各减少258.86万元,下降37.6%。主要是因为2021年度单位已进行财务报账的收支财政未能及时支付,已结转到2022年度,造成2021年度收支减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计429.6万元,其中:财政拨款收入410.6万元,占95.58%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入19万元,占4.42%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计429.6万元,其中:基本支出181.21万元,占42.18%;项目支出248.4万元,占57.82%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计410.6万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少240.8万元,下降36.97%。主要是因为2021年度单位已进行财务报账的收支财政未能及时支付,已结转到2022年度,造成2021年度收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出410.6万元,占本年支出合计的95.58%。与上一年度相比,财政拨款支出减少240.8万元,下降36.97%。主要是因为2021年度单位已进行财务报账的收支财政未能及时支付,已结转到2022年度,造成2021年度收支减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出410.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出232.91万元,占56.71%;公共安全支出14.4万元,占3.51%;社会保障和就业支出24.62万元,占6%;卫生健康支出6.32万元,占1.54%;农林水支出13.29万元,占3.24%;其他支出119.06万元,占29%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为394.89万元,支出决算数为410.6万元,完成年初预算的103.98%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)

年初预算为15.4万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:2021年度单位已进行财务报账的收支财政未能及时支付,已结转到2022年度,造成2021年度支出减少,决算数差异较大。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)

年初预算为360.13万元,支出决算为141.27万元,完成年初预算的39.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是:2021年度单位已进行财务报账的收支财政未能及时支付,已结转到2022年度,造成2021年度支出减少,决算数差异较大。

3、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为91.53万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2021年度单位已进行财务报账的收支财政未能及时支付,已结转到2022年度,造成2021年度支出减少,决算数差异较大。

4、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.11万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算安排未充分细化。

5、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为14.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未将支出细化。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为12.03万元,支出决算为11.78万元,完成年初预算的97.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是:2021年度人员调动,造成数据差异。

7、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)

年初预算为0万元,支出决算为12.32万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未细化做好预算安排。

8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为0.84万元,支出决算为0.52万元,完成年初预算的61.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是:2021年度单位已进行财务报账的收支财政未能及时支付,已结转到2022年度,造成2021年度支出减少,决算数差异。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为6.49万元,支出决算为6.32万元,完成年初预算的97.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是:2021年度人员调动,造成数据差异。

10、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为13.29万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未细化做好预算安排。

11、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为119.06万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未细化做好预算安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出181.21万元,其中:人员经费135.9万元,占基本支出的75%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助。公用经费45.31万元,占基本支出的25%,主要包括:办公费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为4万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约 ,与上年相比减少1.05万元,下降100%,下降的主要原因是2021年度单位已进行财务报账的收支财政未能及时支付,已结转到2022年度,造成2021年度支出减少,决算数差异。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

新宁县信访局2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

新宁县信访局2021年度机关运行经费支出45.31万元,比上一年决算数减少141.33万元,下降75.72%。主要原因是:我部门严格落实过“紧日子”要求,持续压减一般性支出,实现机关运行经费支出较上年减少。

十、一般性支出情况

2021年度新宁县信访局开支会议费0万元,我单位2021年度无会议费支出;开支培训费0.06万元,用于开展信访工作业务培训,人数60人,内容为信访业务办理、治重化积、重复信访件办理等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无支出。

十一、关于政府采购支出说明

新宁县信访局2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,新宁县信访局共有车辆0辆(台),其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况。

为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,根据《预算法》等有关规定,我单位在2021年部门预算编制时,制定了预算绩效目标,并按照相关文件进行了部门整体支出绩效评价,经评价我部门在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好,产生了较好的社会效益,也得到了上级部门的肯定。按照预算配置、预算执行、预算职责履行、履行效益四个方面进行评价,整体支出绩效综合评分为优秀。同时我单位加强决算报告分析,充分利用决算数据,分析单位经济活动,为提高预算编制水平和执行管理提供支撑,为单位领导决策提供合理建议。容

2)部门决算中项目绩效自评结果。

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为429.60万元,其中,基本支出181.21万元,项目支出248.40万元,本年度内履职目标是全面推进各项工作及时有效完成。

3)部门评价项目绩效评价结果。

我单位在2021年部门预算编制时,制定了预算绩效目标,并对2021年度整体支出进行绩效评价,具体绩效自评报告详见附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度新宁县信访局部门绩效自评报告.docx


扫一扫在手机打开当前页
主办单位: 新宁县人民政府  承办: 新宁县行政审批服务局 电话:0739-4836752 网 址:www.xinning.gov.cn
湘公网安备 43052802000133号 备案号:湘ICP备13007877号 网站标识码:4305280002
主办单位:中共新宁县委、新宁县人民政府
承办单位:新宁县行政审批服务局