新宁县信访局2022年部门预算说明
时间:2022年01月30日 来源:新宁县信访局 作者:新宁县信访局 【字体设置:
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新宁县信访局2022年部门预算说明

目 录


第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、“三公”经费预算情况
六、政府性基金预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七A、一般公共预算支出表
七B、一般公共预算基本支出总表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十八、国有资本经营预算支出表
十九、财政专户管理资金预算支出表
二十、专项资金预算汇总表
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、整体支出绩效目标表


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况
(一)职能职责。
1、贯彻国家、省、市有关信访的法律、法规、规章和方针政策规定。
2、负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电,接待来访。承办国家、省、市信访局及中、省有关部门转送、交办的群众来信来访。
3、负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关方针、政策和规定的建议。
4、承担督促检查中央、省、市、县领导同志有关批示件落实情责任,拟订信访督查制度并组织实施,承办中央、省、市信访事项的落实,向各乡镇和县级部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。
5、承担办理中央联席办、国家信访局,省联席办、省信访局,市联席办、市信访局以及有关部门交办的群众信访事项,协调处理群众去市赴省进京集体访和非正常访,综合处理“三跨三分离”重要信访问题。
6、协调处理我县群众去市赴省进京上访的接访、化解、劝返工作。负责县级领导接访和下访的组织协调工作。承办涉及地方问题的军队来信和来访受理接待工作。
7、综合协调指导全县信访工作,研究、起草全县有关信访工作的地方性政府规章、政策文件;总结推广各镇、各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议,检查和指导全县各乡镇各部门的信访工作,做好全县信访干部的培训工作。负责全县信访工作年度目标责任考核工作。 
8、制定信访问题排查化解制度并组织实施,建立完善的信访信息汇集分析机制,指导全县信访信息系统建设和应用。
9、承担县信访工作领导小组和县处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作,督促落实会议决定事项。
10、负责全县信访工作的宣传和信息发布,协调信访工作外事活动和对外交流。负责管理信访档案。
11、承办县委、县政府交办的其他事项。
(二)机构设置。
    根据县编办核定,我局内设股室6个,所属事业单位1个,全部纳入2022年部门预算编制范围。 
内设股室分别是办公室、接访股、网信办信股、督查股、复查复核股、群众来访接待中心。 
所属事业单位是群众来访接待中心。
2022年年初实有在职人员13人(行政编8人,事业编4人,工勤编1人)。
二、部门预算单位构成
    我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有新宁县信访局本级。
三、部门收支总体情况及增减变化说明
   (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 282.87 万元,其中,一般公共预算拨款 282.87 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,财政专户管理资金收入 0 万元。收入较去年减少 112.02 万元,下降 28.37 %,主要是信访事务经费减少。
    (二)支出预算:2022年本部门支出预算 282.87 万元,其中: 一般公共服务 282.87 万元,占比100%。较上年减少 112.02 万元,下降 28.37 %。主要原因是:按照县委、县政府要求,缩减开支。
四、一般公共预算拨款支出
    2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 282.87 万元,其中: 一般公共服务 282.87 万元,占比100%。具体安排情况如下:
   (一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数 176.55万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出 152.16 万元,一般商品和服务支出 24.39 万元,对个人和家庭补助支出 0 万元。
   (二)项目支出:2022年本部门项目支出预算 106.32 万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:按项目管理的商品和服务经费支出 104.32 万元,主要用于信访维稳工作等方面;资本性支出经费 2 万元,主要用于办公设备购置等方面。
五、“三公”经费预算情况
     2022年“三公”经费预算数为 0.5 万元,其中,公务接待费 0.5 万元,公务用车购置及运行经费 0 万元(其中:公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元),因公出国(境)费 0 万元。 2022年“三公”经费预算比2021年减少5.5万元,减少91.67%。主要是信访局按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
六、政府性基金预算支出
    新宁县信访局部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费:2022年机关运行经费合计 24.39 万元,其中:办公费 3.8 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.1 万元、电费 2 万元、邮电费 0.5 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2 万元、维修(护)费 0.3 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.58 万元、福利费 1.98 万元、其他交通费用 7.79 万元、其他商品和服务支出0 万元,比2021年预算减少 56.94 万元,下降 70 %。按照上级有关过紧日子要求,单位各项支出在预算时进行了大幅压缩。
    (二)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0 万元,其中,货物类采购预算 0 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 0 万元。
   (三)一般性支出情况:2022年会议费预算0.8万元,拟召开 2次会议,人数 40人,内容为治重化积工作;培训费预算0.5万元,拟开展 1次培训,人数50人,内容为信访工作人员业务培训。
   (四)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车0  辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
   (五)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 282.87 万元,其中,基本支出 176.55 万元,项目支出 106.32 万元,本年度内履职目标是: 1.贯彻国家、省、市有关信访的法律、法规、规章和方针政策规定。2. 处理好县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电,接待来访。承办国家、省、市信访局及中、省有关部门转送、交办的群众来信来访3.向县委、县政府反映来信来电来访中提出的建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关方针、政策和规定的建议。4.)承担督促检查中央、省、市、县领导同志有关批示件落实情责任,拟订信访督查制度并组织实施,承办中央、省、市信访事项的落实,向各乡镇和县级部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。5.办理中央联席办、国家信访局,省联席办、省信访局,市联席办、市信访局以及有关部门交办的群众信访事项,协调处理群众去市赴省进京集体访和非正常访,综合处理“三跨三分离”重要信访问题。6.处理我县群众去市赴省进京上访的接访、化解、劝返工作。负责县级领导接访和下访的组织协调工作。承办涉及地方问题的军队来信和来访受理接待工作。7.综合协调指导全县信访工作,研究、起草全县有关信访工作的地方性政府规章、政策文件;总结推广各镇、各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议,检查和指导全县各乡镇各部门的信访工作,做好全县信访干部的培训工作。负责全县信访工作年度目标责任考核工作。8.制定信访问题排查化解制度并组织实施,建立完善的信访信息汇集分析机制,指导全县信访信息系统建设和应用。9.承担县信访工作领导小组和县处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作,督促落实会议决定事项。10.负责全县信访工作的宣传和信息发布,协调信访工作外事活动和对外交流。负责管理信访档案。11.承办县委、县政府交办的其他事项。具体绩效目标祥见报表。
八、名词解释
      1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    3、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    4、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
    5、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
    6、部门预算绩效目标:指部门依据部门职责和事业发展要求,使用预算安排的资金,在一定期限内预期达到的产出和效果,是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、看展绩效评价的重要基础和依据。

第二部分 2022年部门预算表
新宁县信访局2022年预算公开表格

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