2020年度新宁县信访局部门决算
时间:2021年09月20日 来源:新宁县信访局 作者:新宁县信访局 【字体设置:
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2020年度
新宁县信访局部门决算

目 录
第一部分新宁县信访局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件


第一部分 新宁县信访局概况
    一、部门职责
    (一)贯彻国家、省、市有关信访的法律、法规、规章和方针政策规定。
    (二)负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电,接待来访。承办国家、省、市信访局及中、省有关部门转送、交办的群众来信来访。
    (三)负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关方针、政策和规定的建议。
    (四)承担督促检查中央、省、市、县领导同志有关批示件落实情责任,拟订信访督查制度并组织实施,承办中央、省、市信访事项的落实,向各乡镇和县级部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。
    (五)承担办理中央联席办、国家信访局,省联席办、省信访局,市联席办、市信访局以及有关部门交办的群众信访事项,协调处理群众去市赴省进京集体访和非正常访,综合处理“三跨三分离”重要信访问题。
    (六)协调处理我县群众去市赴省进京上访的接访、化解、劝返工作。负责县级领导接访和下访的组织协调工作。承办涉及地方问题的军队来信和来访受理接待工作。
    (七)综合协调指导全县信访工作,研究、起草全县有关信访工作的地方性政府规章、政策文件;总结推广各镇、各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议,检查和指导全县各乡镇各部门的信访工作,做好全县信访干部的培训工作。负责全县信访工作年度目标责任考核工作。
    (八)制定信访问题排查化解制度并组织实施,建立完善的信访信息汇集分析机制,指导全县信访信息系统建设和应用。
    (九)承担县信访工作领导小组和县处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作,督促落实会议决定事项。
    (十)负责全县信访工作的宣传和信息发布,协调信访工作外事活动和对外交流。负责管理信访档案。
    (十一)承办县委、县政府交办的其他事项。
    二、机构设置及决算单位构成
    (一)内设机构设置。
    新宁县信访局为全额拨款行政单位,下设事业单位新宁县人民群众信访接待中心,内设以下股室:办公室、接访股、办信网信股、督查股、复查复核股、新宁县人民群众信访接待中心。
    (二)决算单位构成。
    新宁县信访局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:局机关本级以及下设事业单位新宁县人民群众信访接待中心。

第二部分 新宁县信访局2020年度部门决算表(见附表1)

第三部分 新宁县信访局2020年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计688.46万元。与2019年相比,收、支总计各增加167.95万元,增长32.27%。主要原因是单位新增人员、信访维稳工作经费提高、扶贫攻坚经费增加、驻京驻长人员的增加,以及赴省到京上访量增大等加大了各项开支。
    二、收入决算情况说明
    本年收入合计688.46万元,其中:财政拨款收入651.4万元,占94.62%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入37.06万元,占5.38%。
    三、支出决算情况说明
    本年支出合计688.46万元,其中:基本支出405.39万元,占58.88%;项目支出283.07万元,占41.12%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2020年度财政拨款收、支总计均为651.4万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加201.89万元,增长44.91%。主要原因是因为单位新增人员、信访维稳工作经费提高、扶贫攻坚经费增加、驻京驻长人员的增加,以及赴省到京上访量增大,都加大了信访事务的各项开支。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2020年度财政拨款支出651.4万元,占本年支出合计的94.62%。与2019年度相比,财政拨款支出增加203万元,增长45.28%,主要原因是单位新增人员、信访维稳工作经费提高、扶贫攻坚经费增加、驻京驻长人员的增加,以及赴省到京上访量增大等加大了各项开支。
    (二)财政拨款支出决算结构情况
    2020年度财政拨款支出651.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出554.09万元,占85.06%;公共安全(类)支出16.8万元,占2.58%;社会保障和就业(类)支出49.04万元,占7.53%;卫生健康(类)支出3.97万元,占0.61%;住房保障(类)支出11.35万元,占1.74%;其他(类)支出16.16万元,占2.48%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2020年度财政拨款支出年初预算为309.69万元,支出决算为651.4万元,完成年初预算的210.34%。其中:
    1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为66.39万元,支出决算为96.7万元,完成年初预算的145.65%,决算数大于预算数的主要原因是单位新增下设机构人民群众来访接待中心工作人员、扶贫攻坚工作经费增加。 
    2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.8万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未细化做好预算安排。
    3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为208.92万元,支出决算为426.18万元,完成年初预算的203.99%,决算数大于预算数的主要原因是单位新增人员、信访维稳工作经费提高、驻京驻长人员的增加,以及赴省到京上访量增大等加大了各项开支。 
    4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未细化做好预算安排。
    5.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.4万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未细化做好预算安排。
    6.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为16万元,支出决算为16.8万元,完成年初预算的105%,决算数大于预算数的主要原因是单位新增下设机构人民群众来访接待中心工作人员。 
    7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.85万元,决算数大于预算数的主要原因是单位新增下设机构人民群众来访接待中心工作人员。 
    8.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为8.43万元,支出决算为38.09万元,完成年初预算的451.84%,决算数大于预算数的主要原因是信访积案化解工作力度加大,增大信访救助金的使用。 
    9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.1万元,决算数大于年初预算存在差异的主要原因是年中追加预算安排的社会保障就业支出。 
    10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为4.28万元,支出决算为3.97万元,完成年初预算的92.76%,决算数大于预算数的原因是是单位新增人员。 
    11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为5.67万元,支出决算为11.35万元,完成年初预算的200.18%,决算数大于预算数的主要原因是单位新增人员及追缴绩效奖金部分住房公积金。
    12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.16万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未细化做好预算安排。 
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2020年度财政拨款基本支出368.33万元,其中:人员经费181.68万元,占基本支出的49.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费186.64万元,占基本支出的50.67%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
    2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为1.05万元,完成预算的26.25%,其中:因公出国(境)费支出预算0.00万元,支出决算0.00万元,决算数与年初预算数据持平,与上年相比持平,持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国(境)费用; 公务接待费支出预算为4万元,支出决算为1.05万元,完成预算的26.25%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加1.05万元,增长的主要原因是上年度未发生相关接待费用。
公务用车购置费及运行维护费支出预算0.00万元,支出决算0.00万元,决算数与年初预算数据持平,与上年相比持平,持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置费及运行维护费用。 
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
    2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务接待费支出决算1.05万元,占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。其中:
    1、因公出国(境)支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,本年未发生因公出国(境)费。
    2、公务接待费支出决算为1.05万元,全年共接待国内来访团组4个、来宾20人次,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的公务接待支出。
    3、公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,购置车辆0台;公务用车运行维护费0.00万元。截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款公务用车保有量为0辆。
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    2020年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,年初结转结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。
    九、国有资本性经营预算支出情况
    2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
    十、关于机关运行经费支出说明
    新宁县信访局2020年机关运行经费支出186.64万元。比年初预算数增加116.63万元。增长166.59%,主要原因是:单位新增人员、信访维稳工作经费提高、扶贫攻坚经费增加、驻京驻长人员的增加,以及赴省到京上访量增大等加大了各项开支。
    十一、一般性支出情况
    2020年本部门开支会议费1.57万元,用于召开全县信访工作会议,人数120人,内容为信访工作重点工作安排及业务培训。未举办培训,开支培训费0.00万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0.00万元。
    十二、关于政府采购支出说明
    新宁县信访局2020年度政府采购支出总额9.13万元,其中:政府采购货物支出9.13万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
    十三、关于国有资产占有情况说明
截止2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
    十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
    为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,根据《预算法》等有关规定,我局在2020年部门预算编制时,制定了预算绩效目标,并对2020年度整体支出进行绩效评价,检验评价资金使用效率及产生的社会、经济效益、群众满意度,根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分,综合自评得分90分,部门整体支出绩效为“良好”,总的来说,我局各项工作有序推进,较好地完成全年任务目标,预算资金支出合理,财务管理制度健全,整体支出的绩效目标执行到位,但在预算执行的过程方面还有待加强。(详见附件2)

第四部分 名词解释
    财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
    基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    政府采购 :是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
    工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
    津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
    奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
    机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
    职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
    其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
    住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
    印刷费:反映单位的印刷费支出。
    电费:反映单位的电费支出。
    邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
    物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
    差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
    租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
    会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
    专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
    劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
    其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
    其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
    对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
    救济费:反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费,包括城市居民的最低生活保障费,随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费,农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费,精简退职老弱残职工救济费,福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。
    奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
    办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
    机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件

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