2021年新宁县信访局部门预算公开
时间:2021年02月03日 来源:新宁县信访局 作者:新宁县信访局 【字体设置:
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新宁县信访局2021年预算公开
目        录
第一部分 2021年预算公开部门预算说明
1. 部门基本概况
2.部门预算单位构成
3. 部门收支总体情况
4. 一般公共预算拨款支出预算
5. 政府性基金预算支出
6.其他重要事项的情况说明
7.名词解释
第二部分 2021年部门预算公开表格
1. 部门收支预算总表
2.部门收入预算总体情况表
3.部门支出预算分类汇总表
4.部门支出预算整体情况表
5.基本支出-工资福利支出预算表
6.基本支出-一般商品和服务支出预算表
7.基本支出-对个人和家庭补助支出预算表
8.财政拨款收支总表
9.财政拨款一般公共预算支出表
10.财政拨款一般公共预算基本支出表
11.财政拨款一般公共预算支出明细表-工资福利支出
12.财政拨款一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出
13.财政拨款一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助支出
14.上级财政补助一般公共预算支出表
15.纳入公共财政预算的非税收入支出预算表
16.财政专户收入拨款(教育收费)支出预算表
17.政府性基金支出预算表
18.“三公”经费支出预算表
19.政府采购预算表
20.政府购买服务预算表
21.项目支出绩效目标表
22.整体支出绩效目标表






第一部分  2021年部门预算说明
1、部门基本概况
    (一)职能职责。
    1、贯彻国家、省、市有关信访的法律、法规、规章和方针政策规定。
    2、负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电,接待来访。承办国家、省、市信访局及中、省有关部门转送、交办的群众来信来访。
    3、负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关方针、政策和规定的建议。
    4、承担督促检查中央、省、市、县领导同志有关批示件落实情责任,拟订信访督查制度并组织实施,承办中央、省、市信访事项的落实,向各乡镇和县级部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。
    5、承担办理中央联席办、国家信访局,省联席办、省信访局,市联席办、市信访局以及有关部门交办的群众信访事项,协调处理群众去市赴省进京集体访和非正常访,综合处理“三跨三分离”重要信访问题。
    6、协调处理我县群众去市赴省进京上访的接访、化解、劝返工作。负责县级领导接访和下访的组织协调工作。承办涉及地方问题的军队来信和来访受理接待工作。
    7、综合协调指导全县信访工作,研究、起草全县有关信访工作的地方性政府规章、政策文件;总结推广各镇、各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议,检查和指导全县各乡镇各部门的信访工作,做好全县信访干部的培训工作。负责全县信访工作年度目标责任考核工作。
    8、制定信访问题排查化解制度并组织实施,建立完善的信访信息汇集分析机制,指导全县信访信息系统建设和应用。
    9、承担县信访工作领导小组和县处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作,督促落实会议决定事项。
    10、负责全县信访工作的宣传和信息发布,协调信访工作外事活动和对外交流。负责管理信访档案。
    11、承办县委、县政府交办的其他事项。
(二)机构设置。
    根据县编办核定,我局内设股室6个,所属事业单位1个,全部纳入2021年部门预算编制范围。 内设股室分别是办公室、接访股、网信办信股、督查股、复查复核股、群众来访接待中心。 所属事业单位是群众来访接待中心。
2、部门预算单位构成
    从预算单位构成看,新宁县信访局部门预算包括局机关本级预算、全县信访事务专项经费预算(含下属单位1个,即:县信访接待中心,未独立核算)。
3、部门收支总体情况
    (一)收入预算:2021年初预算收入394.89万元,其中:本年县级财政拨款(补助)394.89万元,纳入公共财政预算的非税收入拨款0万元,本年上级财政补助财政专户收入拨款(教育收费)0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结余0万元,自有资金0万元。较2020年初预算增加85.2万元,预算增加的原因是信访维稳工作的力度加大、信访积案化解的积极推进、信访下属机构的增加设立。
    (二)支出预算: 2021年初预算支出394.89万元,其中:一般公共服务375.53万元,公共安全0万元,社会保障和就业支出12.87万元,卫生健康支出6.49万元,住房保障支出0万元。较2020年初预算增加85.2万元,预算增加的原因是信访维稳工作的力度加大、信访积案化解的积极推进、信访下属机构的增加设立。
4、一般公共预算拨款支出预算
     2021年本部门一般公共预算拨款支出预算394.89万元,其中,一般公共服务支出375.53万元,占95.1%;社会保障和就业支出12.87万元,占3.26%;卫生健康支出6.49万元,占1.64%;具体安排情况如下:
    (一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数 288.27万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出 135.63 万元,一般商品和服务支出 81.34 万元,对个人和家庭补助支出 71.3万元。
    (二)项目支出:2021年本部门项目支出预算 106.62 万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:按项目管理的商品和服务经费支出 106.62 万元,主要用于信访维稳工作等方面;
5、政府性基金预算支出
    新宁县信访局部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
6、其他重要事项的情况说明
    (一)机关(事业)运行经费
    2021年新宁县信访局部门机关(事业)运行经费财政拨款预算81.33万元,比2020年预算增加11.32万元,增长16.17%。主要是:信访维稳工作的力度加大、信访积案化解的积极推进、信访下属机构的增加设立。
    (二)“三公”经费预算
    2021年“三公”经费预算数为6 万元,其中,公务接待费 6 万元,公务用车购置及运行经费 0 万元(其中:公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元),因公出国(境)费 0 万元。
    2021年“三公”经费预算比2020年增加2万元,增加原因是信访三无创建、信访维稳工作的力度加大、信访积案化解的积极推进、信访下属机构的增加设立等。
    (三)一般性支出:2021年本部门会议费2万元,拟召开10次会议,人数100人,内容为信访矛盾调解、积案化解、信访联席会议等;培训费1万元,拟开展2次培训,人数60人。
    (四)政府采购情况
     2021年新宁县信访局部门政府采购预算总额0万元
    (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
    截至2020年12月底,本部门共有公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车0  辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
    (六)预算绩效目标说明
    本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为394.89万元,其中,基本支出288.27万元,项目支出106.62万元,本年度内履职目标是:
1.贯彻国家、省、市有关信访的法律、法规、规章和方针政策规定。2. 处理好县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电,接待来访。承办国家、省、市信访局及中、省有关部门转送、交办的群众来信来访3.向县委、县政府反映来信来电来访中提出的建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关方针、政策和规定的建议。4.)承担督促检查中央、省、市、县领导同志有关批示件落实情责任,拟订信访督查制度并组织实施,承办中央、省、市信访事项的落实,向各乡镇和县级部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。5.办理中央联席办、国家信访局,省联席办、省信访局,市联席办、市信访局以及有关部门交办的群众信访事项,协调处理群众去市赴省进京集体访和非正常访,综合处理“三跨三分离”重要信访问题。6.处理我县群众去市赴省进京上访的接访、化解、劝返工作。负责县级领导接访和下访的组织协调工作。承办涉及地方问题的军队来信和来访受理接待工作。7.综合协调指导全县信访工作,研究、起草全县有关信访工作的地方性政府规章、政策文件;总结推广各镇、各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议,检查和指导全县各乡镇各部门的信访工作,做好全县信访干部的培训工作。负责全县信访工作年度目标责任考核工作。8.制定信访问题排查化解制度并组织实施,建立完善的信访信息汇集分析机制,指导全县信访信息系统建设和应用。9.承担县信访工作领导小组和县处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作,督促落实会议决定事项。10.负责全县信访工作的宣传和信息发布,协调信访工作外事活动和对外交流。负责管理信访档案。11.承办县委、县政府交办的其他事项。
7、名词解释 
  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

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