2019年度新宁县信访局部门决算公开
时间:2020年11月10日 来源:新宁县信访局 作者:新宁县信访局 【字体设置:
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2019年度新宁县信访局部门决算公开
目    录 
第一部分 新宁县信访局概况
一、主要职能
二、机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收支决算公开表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于2019年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 信访局概况
一、主要职能
(一)贯彻国家、省、市有关信访的法律、法规、规章和方针政策规定。
(二)负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电,接待来访。承办国家、省、市信访局及中、省有关部门转送、交办的群众来信来访。
(三)负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关方针、政策和规定的建议。
(四)承担督促检查中央、省、市、县领导同志有关批示件落实情责任,拟订信访督查制度并组织实施,承办中央、省、市信访事项的落实,向各乡镇和县级部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。
(五)承担办理中央联席办、国家信访局,省联席办、省信访局,市联席办、市信访局以及有关部门交办的群众信访事项,协调处理群众去市赴省进京集体访和非正常访,综合处理“三跨三分离”重要信访问题。
(六)协调处理我县群众去市赴省进京上访的接访、化解、劝返工作。负责县级领导接访和下访的组织协调工作。承办涉及地方问题的军队来信和来访受理接待工作。
(七)综合协调指导全县信访工作,研究、起草全县有关信访工作的地方性政府规章、政策文件;总结推广各镇、各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议,检查和指导全县各乡镇各部门的信访工作,做好全县信访干部的培训工作。负责全县信访工作年度目标责任考核工作。
(八)制定信访问题排查化解制度并组织实施,建立完善的信访信息汇集分析机制,指导全县信访信息系统建设和应用。
(九)承担县信访工作领导小组和县处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作,督促落实会议决定事项。
(十)负责全县信访工作的宣传和信息发布,协调信访工作外事活动和对外交流。负责管理信访档案。
(十一)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成情况
(一)内设机构设置。
(1)机构设置新宁县信访局为全额拨款行政单位,信访局行政编制数8人,工勤编1人,在职人员10人。
(2)信访局内设机构。信访局设以下六个股室:办公室、接访股、办信网信股、督查股、群工办、复查复核办。
(二)决算单位构成。
新宁县信访局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:新宁县信访局本级。

第二部分  部门决算表(见附件1)

第三部分  2019年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
信访局2019年度收入总计514.54万元、支出总计519.37万元,与上年相比收入增加85.45万元,增加19.91%,支出增加95.12万元,增加22.42%。2019年度收入支出增加主要是因为信访维稳工作经费提高、扶贫攻坚经费增加、驻京驻长人员的增加,以及赴省到京上访量增大,都加大了信访事务的各项开支。  
二、收入决算情况说明
2019年收入514.54万元。包括:财政拨款收入445.54万元,占本年收入的86.59%;其他收入69万元,占本年收入的13.41%;
三、支出决算情况说明
本年支出519.37万元。其中:(1)基本支出156.78万元,占30.19%;项目支出362.59万元,占69.81%。  
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
信访局2019年度财政拨款收入总计445.54万元,比上年相比增加27.3万元,增加6.5%;财政拨款支出总计448.37万元,比上年相比增加32.96万元,增加7.93%,收入支出增加主要是因为信访维稳工作经费提高、扶贫攻坚经费增加、驻京驻长人员的增加,以及赴省到京上访量增大,都加大了信访事务的各项开支。 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
信访局2019年财政拨款支出448.37万元,与上年相比增加7.93%。主要原因是2019年度信访维稳工作经费提高、扶贫攻坚经费增加、驻京驻长人员的增加,以及赴省到京上访量增大等加大了各项开支。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出448.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出384.78万元,占一般公共预算财政拨款支出的85.82%;公共安全支出12万元,占一般公共预算财政拨款支出的2.68%;社会保障和就业支出20.22万元,占一般公共预算财政拨款支出的4.51%;卫生健康支出4万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.97%;其他支出23万元,占一般公共预算财政拨款支出的5.13%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款决算支出384.78万元,2019年度一般公共预算财政拨款年初预算支出255.75万元,比年初预算调整129.03万元,主要调整一般公共服务支出年初预算219.79万元,决算支出386.78万元,增加166.99万元;公共安全支出年初预算16万元,决算支出12万元,减少4万元;社会保障和就业支出年初预算9.92万元,决算支出20.22万元,增加10.3万元;卫生健康支出年初预算0元,决算支出4万元,增加4万元;住房保障支出年初预算10.04元,决算支出4.37万元,减少5.67万元;其他支出预算0万元,决算支出23万元,增加23万元。主要原因是2019年度信访维稳工作经费提高、扶贫攻坚经费增加、驻京驻长人员的增加,以及赴省到京上访量增大等加大了各项开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出145.78万元,其中人员经费支出127.44万元,占一般公共预算基本支出的87.42%,包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费和其他工资福利支出;日常公用经费18.34万元,占一般公共预算基本支出的12.58%,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
信访局2019年度“三公经费”支出预算数4万元,支出决算数为0.1万元,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元;公务用车购置费及运行维护费支出预算0万元,支出决算为0万元;公务接待费支出预算为4万元,支出决算为0.1万元。全年共接待来访团组1个、来宾5人次,主要是信访业务工作调研发生的接待支出。“三公”经费较去年减少3.9万元,减少的主要原因是原从公车平台调用的公车收回后,减少了公务用车费用支出,加上严格执行中央八项规定,厉行节约。
八、政府性基金决算
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年新宁县信访局部门整体支出和专项资金均实行预算绩效目标管理,为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,我单位结合实际制定预算绩效目标,并按目标要求组织实施,进一步提高预算资金使用效益,为提高预算编制水平和执行管理提供支撑,为部门绩效绩效评价提供依据,为单位领导决策提供合理建议。2019年新宁县信访局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开。具体见附件2.
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2019年新宁县信访局机关运行经费财政拨款决算18.34万元。主要用于物管费和劳务费用支出。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费1.93万元,用于开展信访工作业务培训,人数160人,内容为信访接访工作要求、网信办信工作流程及办理要求、信访诉求依法分类处理规则学习等具体信访业务工作培训。
(三)政府采购情况
本年度政府采购无实际采购额。
(四)国有资产占有使用情况
本单位车辆车改时已拍卖,年末共有车辆0辆。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  表格附件
新宁县信访局2019年决算表(公开)

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