2019年度新宁县统计局部门决算公开-财务信息 -新宁县统计局

2019年度新宁县统计局部门决算公开

时间：2020年10月30日来源：新宁县统计局作者：新宁县统计局【字体设置：小大】

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新宁县统计局2019年度部门决算

第一部分新宁县统计局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分新宁县统计局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分新宁县统计局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分新宁县统计局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和地方统计调查任务，承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）会同有关部门拟订重大普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大普查，汇总、整理和提供有关方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查、收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（六）组织各县的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核实、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批或者备案地方统计调查项目和县直各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

（九）指导全县统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，监督管理中央和省、市、县财政安排的统计专项经费以及中央财政安排的基础建设投资。指导全县统计科研、统计教育、统计宣传工作。

（十）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定全县统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全县统计信息化系统建设。

（十一）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。新宁县统计局机构编制管理部门核定编制人数14人，行政编制人数9人，事业编制人数4人，工勤编制人数1人。其中：局直属股级全额拨款事业单位新宁县电子计算机站，事业编制人数4人。单位年底实有在职人数16人，其中事业人数5人，退休人员6人、遗属人员4人。新宁县统计局是全额财政预算拨款单位，内设4个职能股（室），即办公室（加挂综合股牌子）、农业社会股、工交能源股、劳服商投股。

（二）决算单位构成。新宁县统计局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：新宁县统计局本级。

第二部分新宁县统计局2019年度部门决算表（见附件）

第三部分新宁县统计局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计519.92万元。与2018年631.1万元相比，减少111.18万元，减少17.62%，主要是因为：单位人员因退休减少1人，人员经费减少；单位承担的第四次全国经济普查工作从上年普查实施阶段进入今年扫尾分析阶段，普查专项经费投入减少。

2019年度支出总计519.92万元。与2018年631.1万元相比，减少111.18万元，减少17.62%，主要是因为：第四次经济普查进入收尾阶段，经费支出减少；年底由于支付出错，部分费用收支都结转下年记账，造成了本年支出总额大幅跳动。

二、收入决算情况说明

本年收入总计519.92万元，其中：一般公共财政拨款收入510.01万元，占本年收入的98.09%；其他收入9.06万元，占本年收入的1.74%；年初结转和结余0.85万元，占本年收入的0.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出总计519.92万元，其中：基本支出268.31万元，占51.61%；项目支出250.88万元，占48.25%；年末结转和结余0.73万元，占0.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计510.86万元，与上年相比，减少17.71%。财政拨款支出总计510.86万元，与上年相比减少17.71%，收入支出减少的主要是因为单位人员因退休减少1人，人员经费减少；本局所承担的第四次全国经济专项普查工作，从上年普查实施阶段，各项调查开展都需投入大量人力物力和经费，今年进入扫尾分析阶段，普查专项支出有所减少，减少了经费投入；另外年底由于支付出错，部分费用收支都结转下年记账，造成了本年收支总额大幅跳动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出510.13万元，占本年支出总额的98.12%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少109.82万元，减少17.71%，主要是因为单位人员因退休减少1人，人员经费减少；本局所承担的第四次全国经济专项普查工作，从上年普查实施阶段，各项调查开展都需投入大量人力物力和经费，今年进入扫尾分析阶段，普查专项支出有所减少，减少了经费投入；另外年底由于支付出错，部分费用收支都结转下年记账。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出510.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出466.69万元，占一般公共预算财政拨款支出的91.48%；科学技术支出4.58万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.9%；文社会保障和就业支出15.28万元，占一般公共预算财政拨款支出的3%;卫生健康支出6.64万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.3%；农林水支出4万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.78%；住房保障支出9.44万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.85%；其他支出3.5万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为485.28万元，支出决算数为510.13万元，完成年初预算105.12%，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为427.59万元，支出决算为466.69万元，完成年初预算的109.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

2、科学技术支出

年初预算为0万元，支出决算为4.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加。

3、社会保障和就业支出

年初预算为42.86万元，支出决算为15.28万元，完成年初预算的35.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

4、卫生健康支出

年初预算为0万元，支出决算为6.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

5、农林水支出

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加。

6、住房保障支出

年初预算为10.83万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的87.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

7、其他支出

年初预算为4万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的87.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出263.31万元，其中：人员经费195.95万元，占一般公共预算基本支出的74.42%,主要包括基本工资56.86万元、津贴补贴24.58万元、奖金9.07万元、伙食补助费1.87万元、绩效工资15.12万元，社会保险13.28万元、医保缴费6.64万元、住房公积金25.51万元、抚恤金1.08万元、奖励金37.67万元等；公用经费67.35万元，占一般公共预算基本支出的25.58%，主要包括差旅费3.5万元、其他交通费7.31万元工会费10万元、福利费1.15万元及其他44.31万元等项。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10万元，支出决算为5.35万元，完成预算的53%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为5.35万元，完成预算的53.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局加强了经费管理，严格执行各级财政主管部门和财务财会管理要求，虽然与上年相比增加1.17万元，增长27.92%，增长额度和幅度都在可控范围之内，增加的原因是2018年部分公务接待费放在2019年结算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.35万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为5.35万元，全年共接待来访团组134个、来宾1337人次，主要是2019年全县政府中心工作是全县扶贫、脱贫，我局加大中心工作经费支出，接待费用支出增加。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年新宁县统计局部门整体支出和专项资金均实行预算绩效目标管理，为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，本单位结合实际制定预算绩效目标，并按照目标要求组织实施，提供预算资金使用效益。严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出67.35万元，比上年增加4.57万元，增长7.28%。主要原因是：2019年全县政府中心工作是全县扶贫、脱贫，我局加大中心工作经费支出，费用支出略有增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本单位车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。