新宁县统计局2018年部门预算公开

目录

第一部分：基本情况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

3、部门收支概况及增减变化情况说明

4、财政拨款支出

5、“三公”经费预算情况

6、政府性基金预算

7、其他重要事项的情况说明

8、名词解释

第二部分：部门预算表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总体情况表

3、部门支出预算分类汇总表

4、部门支出预算总体情况表

5、基本支出—工资福利支出预算表

6、基本支出—一般商品服务支出预算表

7、基本支出—对个人和家庭补助支出预算表

8、财政拨款收支总表

9、财政拨款一般公共预算支出表

10、财政拨款一般公共预算基本支出表

11、财政拨款一般公共预算支出明细表-工资福利支出

12、财政拨款一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出

13、财政拨款一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助支出

14、上级财政补助一般公共预算支出表

15、纳入公共财政预算的非税收入支出预算表

16、社保基金(离退休费)支出预算表

17、财政专户收入拨款（教育收费）支出预算表

18、政府性基金支出预算表

19、“三公”经费支出预算表

20、政府采购预算表

21、政府购买服务预算表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

第一部分：新宁县统计局基本情况

一、主要职能

1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和地方统计调查任务，承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2、制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3、会同有关部门拟订重大普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大普查，汇总、整理和提供有关方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查、收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

6、组织各县的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核实、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法审批或者备案地方统计调查项目和县直各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

9、指导全县统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，监督管理中央和省、市、县财政安排的统计专项经费以及中央财政安排的基础建设投资。指导全县统计科研、统计教育、统计宣传工作。

10、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定全县统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全县统计信息化系统建设。

11、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，新宁县统计局预算包括局机关及县电子计算机站1家直属事业单位。新宁县统计局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有新宁县统计局本级。

内设机构设置。新宁县统计局机构编制管理部门核定编制人数14人，行政编制人数9人，事业编制人数4人，工勤编制人数1人。其中：局直属股级全额拨款事业单位新宁县电子计算机站，事业编制人数4人。单位年初实有在职人数19人，其中事业人数5人，退休人员3人、遗属人员4人。新宁县统计局是全额财政预算拨款单位，内设4个职能股（室），即办公室（加挂综合股牌子）、农业社会股、工交能源股、劳服商投股。

三、部门收支概况及增减变化情况说明

（一）收入预算：2018年初预算收入528万元，其中：本年县级财政拨款（补助）474万元，社保基金（离退休费）拨款13万元，其他收入5万元，上年结余36万元。较2017年初预算增加90万元，主要是因为增加了全国第四次经济普查预算。

（二）支出预算：2018年初预算支出528万元，其中:一般公共服务478万元，社会保障和就业38万元，住房保障12万元。较2018年初预算减少43万元，主要是因为2018年是三农普的收官之年又是四经普的启动之年，增加了全国第四次经济普查经费支出。

四、财政拨款支出

2018年财政拨款支出474万元。

基本支出：216万元，其中：工资福利支出153万元,一般商品和服务支出62万元,对个人和家庭补助支出1万元。

项目支出：258万元，其中：专项商品和服务支出228万元，资本性支出30万元。

财政拨款支出，比上年增加8.22%，主要是因为2018年是全国第四次经济普查的启动之年，所需经费增加。

五、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算数为10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费10万元。

2018年“三公”经费预算比2017年增加3.8万元，增长47.06%。主要是因为一是2018年是全国第四次经济普查启动之年，二是各专业“四下”工作由农调队转移至县统计局增加了业务量，公务接待费会有所上涨。

六、政府性基金预算

新宁县统计局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2018年新宁县统计局机关（事业）运行经费财政拨款预算113万元，比上年预算减少20万元，减少15.04%，主要是人员减少。

（二）政府采购情况

2018年新宁县统计局没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效情况

2018年新宁县统计局部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效目标管理。纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为528万元，其中，基本支出234万元，项目支出294万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第二部分：部门预算表格

 新宁县2018年部门预算公开表格（统计局）