新宁县水庙镇人民政府2018年度部门决算公开
时间:2019年09月27日 来源:新宁县 作者:新宁县 【字体设置:
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新宁县水庙镇人民政府2018年度部门决算


第一部分水庙镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分水庙镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分水庙镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分水庙镇人民政府概况

一、部门职责

(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六)加强本级财政的监督和管理。

(七)指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

(八)制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于本级的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)承办本级党委、政府、人大和上级交办的其它事项 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。水庙镇人民政府内设机构包括:财政所、安监环保规划建设服务站、就业和社会保障服务站、人口和计划生育服务站、文体卫站、农业综合服务站、林业站共八个单位。

(二)决算单位构成。水庙镇人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括:水庙镇人民政府本级以及财政所、安监环保规划建设服务站、就业和社会保障服务站、人口和计划生育服务站、文体卫站、农业综合服务站、林业站。

第二部分水庙镇人民政府2018年度部门决算表(见附件)

第三部分水庙镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入1636.05万元,比上年减少3.48%。总支出1643.13万元,比上年减少2.47%。与上年相比2018年收入和支出减少,主要是压减了一般性收入和支出。

二、收入决算情况说明

2018年收入1636.05万元,其中:一般公共预算拨款收入1542.76万元,占比94%;政府性基金预算财政拨款收入57.89万元,占比4%;其他收入3539.12万元,占比2%2018年减少了一般公共拨款,增加了政府性预算拨款。

三、支出决算情况说明

2018年支出1643.13万元,其中:一般公共服务支出564.99万元,比上年减少0.43%;国防支出3万元,与上年相同;公共安全支出0.86万元,比上年减少1.36%;教育支出1.52万元,比上年增加67.1%;科学技术支出26万元,比上年增加57.58%;文化体育与传媒支出45.72万元,比上年减少11.15%;医疗卫生与计划生育支出84.23万元,比上年减少6.37%;节能环保支出103.57万元,比上年增加39.45%;城乡社区支出52.91万元,比上年增加45.18%;农林水支出505.9万元,比去年增加14.71%;交通运输支出10万元,比上年减少35.48%;资源勘探信息等支出1.5万元,比上年减少46.43%;本年度无商业服务业等支出;国土海洋气象等支出4万元,比上年增加100%;住房保障支出42.99万元,比上年减少3.59%;其他支出91.44万元,比上年增加20.27%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入1600.66万元,比上年减少3.72%。其中:一般公共预算财政拨款收入1542.76万元,比上年减少4.12%。政府性基金预算财政拨款收入57.9万元,比上年增加7.94%

2018年度财政拨款总支出1600.66万元,比上年减少3.72%。其中:一般公共预算财政拨款收入1542.76万元,比上年减少4.12%。政府性基金预算财政拨款收入57.9万元,比上年增加7.94%

按功能分类如下:一一般公共服务支出564.99万元,比上年减少0.43%;国防支出3万元,与上年相同;公共安全支出0.86万元,比上年减少1.36%;教育支出1.52万元,比上年增加67.1%;科学技术支出26万元,比上年增加57.58%;文化体育与传媒支出45.72万元,比上年减少11.15%;医疗卫生与计划生育支出84.23万元,比上年减少6.37%;节能环保支出103.57万元,比上年增加39.45%;城乡社区支出52.91万元,比上年增加45.18%;农林水支出505.9万元,比去年增加14.71%;交通运输支出10万元,比上年减少35.48%;资源勘探信息等支出1.5万元,比上年减少46.43%;本年度无商业服务业等支出;国土海洋气象等支出4万元,比上年增加100%;住房保障支出42.99万元,比上年减少3.59%;其他支出91.44万元,比上年增加20.27%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算拨款收入1542.76万元,比上年减少4.13%。一般公共预算拨款支出1542.76万元,比上年减少4.13%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算拨款收入1542.76万元,比上年减少4.13%。用于基本支出的收入1040.5万元,比上年减少5.65%,用于项目支出的收入502.26万元,比上年减少0.81%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算拨款支出1542.76万元,比上年减少4.13%。按功能分类如下:一般公共服务支出565万元,比上年减少0.43%;国防支出3万元与上年相同;公共安全支出0.86万元,比上年减少1.36%;教育支出1.52万元,比上年增加67.1%;科学技术支出26万元,比上年增加57.58%;文化体育与传媒支出45.72万元,比上年减少11.15%;医疗卫生与计划生育支出84.23元,比上年减少6.37%;节能环保支出103.57万元,比上年增加39.45%;城乡社区支出52.91万元,比上年增加45.18%;农林水支出505.9万元,比去年增加14.71%。;通运输支出10万元,比上年减少35.48%;资源勘探信息等支出1.5万元,比上年减少46.43%;本年度无商业服务业等支出;国土海洋气象等支出4万元,比上年增加100%;住房保障支出42.99万元,比上年减少3.59%;其他支出91.44万元,比上年增加20.27%。按经济分类:基本支出1040.5万元,比上年减少0.87%。其中:工资福利支出537.03万元,比上年减少14.8%;商品和服务支出352.99万元,比上年增加39.76%;对个人和家庭的补助178.15万元,比上年增加13.9%。项目支出502.26万元,比上年减少0.8%。其中:商品和服务支出146.43元,比上年增加23.5%;对个人和家庭的补助178.16万元,比上年增加12.2%;其他资本性支出158.7万元,比上年减少33.16%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年的基本支出1102.66万元,占全年总支出的67.1%,其中:人员经费683.71万元占全年总支出的41.6%;公用经费418.96万元,占全年总支出的25.5%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况是35.24万元。占全年基本支出的2.1%,“三公”经费与年初预算数相比减少了11.9%。其中:公务接待费27.04元,比年初预算相比减少16.8%;公务用车运行维护费8.2元,比年初预算相比减少8.5%2018年“三公”经费比上年减少28.75%,其中:公务接待费比上年减少35.69%,公务用车运行维护费比上年增加10.6%2018年政府严格按照八项规定控制“三公”经费,全年接待6762人,共650批次。

八、关于2018年度预算绩效情况说明

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定,水庙镇人民政府制订了《水庙镇人民政府财务管理制度》、《水庙镇人民政府固定资产管理办法》等制度,明确了经费审批权限及程序,经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。在“三公”经费管理方面严格执行县公务接待管理规定,规范了公务接待和公务出差的审批管理,上述制度规定得到了切实有效的执行。

(一)绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价本级财政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

(二)绩效评价工作过程,主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

按照财政局绩效评价规程要求,第一阶段为前期准备:制定了详细的工作方案,明确责任,确定评价指标细则;第二阶段为自评:根据上一阶段任务布置,按照要求展开自评工作,并将评价结果报财政局;第三阶段为定性终评,并出具评价报告。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费财政拨款支出总计289.31万元,其中主要包括:办公费38.27万元、印刷费21.06万元、水费1.95万元、电费6.47万元、邮电费0.75万元、取暖费0.6万元、物业管理费4.32万元、差旅费67.1万元、维修费11.94万元、会议费17.69万元、培训费2.31万元、工会经费22.36万元、福利费1.34万元、公务用车运行维护费8.2万元、其他交通费用44.07万元。机关运行经费比上年增加85.83万元,增加29.67%2018年度增加的主要原因是因为2018年度扶贫与环境整治加大了力度,开支增加。

(二)政府采购支出情况

本年度政府采购无实际采购额。

(三)国有资产占用情况

本单位年末共有车辆1辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

4、年末基本支出结转:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的基本支出资金。

 5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 7、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 附件:水庙镇2018年部门决算公开表


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