2021年度新宁县水利局(本级)部门决算
时间:2022年11月18日 来源:新宁县水利局 作者:新宁县水利局 【字体设置:
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2021年度新宁县水利局(本级)部门决算

第一部分 新宁县水利局(本级)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新宁县水利局(本级)概况

一、部门职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用。

(二)拟订全县水利规划,起草县级水利政策制度,组织编制全县水资源规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(三)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

(四)组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。

(五)负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。

(六)组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。

(七)指导全县各行业供水和乡镇供水工作。

(八)按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(九)指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

新宁县水利局(本级)内设股室7个,分别为:办公室、计划财务股、水资源水土保持与法规监督股、水利工程与移民股、农村饮水安全股、河库管理与水旱灾害防御股以及县水政监察大队。2021年我单位年末实有在职人数21人,退休人数34人,离休人数0人。

(二)决算单位构成

新宁县水利局(本级)为一级预算单位,无独立二级单位,因此本次决算公开单位为新宁县水利局(本级)本级。


第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:新宁县水利局(本级)

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,111.94

一、一般公共服务支出

32

80.87

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

144.28

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

0.05

八、社会保障和就业支出

39

48.65

9

九、卫生健康支出

40

12.12

10

十、节能环保支出

41

25.88

11

十一、城乡社区支出

42

144.28

12

十二、农林水支出

43

903.93

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

7.97

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

37.13

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

1,256.27

本年支出合计

58

1,260.83

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

155.08

年末结转和结余

60

150.52

30

61

总计

31

1,411.35

总计

62

1,411.35

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:新宁县水利局(本级)

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,256.27

1,256.23

0.05

201

一般公共服务支出

80.87

80.87

20104

发展与改革事务

50.00

50.00

2010404

战略规划与实施

50.00

50.00

20106

财政事务

30.87

30.87

2010608

财政委托业务支出

30.87

30.87

208

社会保障和就业支出

48.65

48.65

20805

行政事业单位养老支出

26.43

26.43

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.86

21.86

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.58

4.58

20808

抚恤

21.26

21.26

2080801

死亡抚恤

21.26

21.26

20899

其他社会保障和就业支出

0.96

0.96

2089999

其他社会保障和就业支出

0.96

0.96

210

卫生健康支出

12.12

12.12

21004

公共卫生

0.32

0.32

2100409

重大公共卫生服务

0.32

0.32

21011

行政事业单位医疗

11.80

11.80

2101199

其他行政事业单位医疗支出

11.80

11.80

211

节能环保支出

25.88

25.88

21104

自然生态保护

20.88

20.88

2110499

其他自然生态保护支出

20.88

20.88

21112

可再生能源

5.00

5.00

2111201

可再生能源

5.00

5.00

212

城乡社区支出

144.28

144.28

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

144.28

144.28

2120801

征地和拆迁补偿支出

3.48

3.48

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

140.80

140.80

213

农林水支出

899.37

899.37

21301

农业农村

46.41

46.41

2130153

农田建设

46.41

46.41

21303

水利

784.49

784.49

2130301

行政运行

181.21

181.21

2130302

一般行政管理事务

9.56

9.56

2130304

水利行业业务管理

46.50

46.50

2130305

水利工程建设

55.26

55.26

2130306

水利工程运行与维护

10.00

10.00

2130311

水资源节约管理与保护

29.40

29.40

2130314

防汛

59.82

59.82

2130315

抗旱

9.10

9.10

2130399

其他水利支出

383.64

383.64

21399

其他农林水支出

68.46

68.46

2139999

其他农林水支出

68.46

68.46

221

住房保障支出

7.97

7.97

22102

住房改革支出

7.97

7.97

2210201

住房公积金

7.97

7.97

229

其他支出

37.13

37.08

0.05

22999

其他支出

37.13

37.08

0.05

2299999

其他支出

37.13

37.08

0.05

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:新宁县水利局(本级)

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,260.83

376.86

883.98

201

一般公共服务支出

80.87

80.87

20104

发展与改革事务

50.00

50.00

2010404

战略规划与实施

50.00

50.00

20106

财政事务

30.87

30.87

2010608

财政委托业务支出

30.87

30.87

208

社会保障和就业支出

48.65

48.65

20805

行政事业单位养老支出

26.43

26.43

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.86

21.86

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.58

4.58

20808

抚恤

21.26

21.26

2080801

死亡抚恤

21.26

21.26

20899

其他社会保障和就业支出

0.96

0.96

2089999

其他社会保障和就业支出

0.96

0.96

210

卫生健康支出

12.12

11.80

0.32

21004

公共卫生

0.32

0.32

2100409

重大公共卫生服务

0.32

0.32

21011

行政事业单位医疗

11.80

11.80

2101199

其他行政事业单位医疗支出

11.80

11.80

211

节能环保支出

25.88

25.88

21104

自然生态保护

20.88

20.88

2110499

其他自然生态保护支出

20.88

20.88

21112

可再生能源

5.00

5.00

2111201

可再生能源

5.00

5.00

212

城乡社区支出

144.28

29.23

115.06

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

144.28

29.23

115.06

2120801

征地和拆迁补偿支出

3.48

3.48

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

140.80

29.23

111.57

213

农林水支出

903.93

242.13

661.80

21301

农业农村

46.41

46.41

2130153

农田建设

46.41

46.41

21303

水利

789.05

181.62

607.44

2130301

行政运行

181.21

181.21

2130302

一般行政管理事务

9.56

9.56

2130304

水利行业业务管理

46.50

46.50

2130305

水利工程建设

59.82

0.41

59.41

2130306

水利工程运行与维护

10.00

10.00

2130311

水资源节约管理与保护

29.40

29.40

2130314

防汛

59.82

59.82

2130315

抗旱

9.10

9.10

2130399

其他水利支出

383.64

383.64

21399

其他农林水支出

68.46

60.51

7.95

2139999

其他农林水支出

68.46

60.51

7.95

221

住房保障支出

7.97

7.97

22102

住房改革支出

7.97

7.97

2210201

住房公积金

7.97

7.97

229

其他支出

37.13

37.08

0.05

22999

其他支出

37.13

37.08

0.05

2299999

其他支出

37.13

37.08

0.05

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:新宁县水利局(本级)

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,111.94

一、一般公共服务支出

33

80.87

80.87

二、政府性基金预算财政拨款

2

144.28

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

48.65

48.65

9

九、卫生健康支出

41

12.12

12.12

10

十、节能环保支出

42

25.88

25.88

11

十一、城乡社区支出

43

144.28

144.28

12

十二、农林水支出

44

903.93

903.93

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

7.97

7.97

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

37.08

37.08

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

1,256.23

本年支出合计

59

1,260.79

1,116.50

144.28

年初财政拨款结转和结余

28

155.08

年末财政拨款结转和结余

60

150.52

150.52

一般公共预算财政拨款

29

155.08

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

1,411.30

总计

64

1,411.30

1,267.02

144.28

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:新宁县水利局(本级)

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1