2023年邵阳市司法局部门预算
时间:2023年12月13日 来源:新宁县司法局 作者:新宁县司法局 【字体设置:
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文件名称: 2023年邵阳市司法局部门预算
索引号: 4305000002/2023-04807
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 司法局
发文日期: 2023-02-06 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2023-02-06 有效期: 永久


第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

2、承担统筹规划立法工作的责任。

3、负责起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案。承办审查市直部门报送市政府的地方性法规草案、市政府规章草案的责任。

4、承办市政府规章的解释、立法后评估工作。

5、指导全市规范性文件管理有关工作,承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查工作,承办市政府及其各部门规范性文件的登记工作。

6、承担统筹推进法治政府建设的责任。

7、承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

8、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

9、负责司法行政戒毒场所管理工作。

10、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

11、负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

12、负责全市法治对外合作工作。承担市政府涉外协议等文件的法律审查工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。

13、负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

14、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置。

邵阳市司法局内设机构分别为:办公室、法治调研与督察科、立法科、信息化建设与戒毒工作联络科、社区矫正管理科、行政复议立案指导科、行政复议办案科、行政执法协调监督科、规范性文件管理与法律事务服务科、普法与依法治理科、人民参与促进法治科(加挂人民陪审员和监督员选任管理办公室牌子)、公共法律服务管理科、律师工作科、法律职业资格管理与对外合作交流科、装备财务保障科、组织干部科、人事警务科(加挂警务督察科牌子)、队伍建设综合指导科、机关党委。中共邵阳市委全面依法治市委员会办公室(以下简称市委依法治市办)设在市司法局。

二、部门预算单位构成

邵阳市司法局部门预算包含本级,不含二级预算单位,因此纳入2023年部门预算编制范围的为邵阳市司法局本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1840.74万元,其中,一般公共预算拨款1831.94万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款8.80万元。收入较去年增加184.46万元,主要本单位2023年在职人员人数增加,相应预算收入增加;二是在职人员晋级晋档工资津贴等预算收入相应增加;三是退休人员一次性生活补助纳入预算,在职人员绩效奖金预算标准提高,预算收入增加

(二)支出预算:2023年本部门支出预算1840.74万元,其中

1、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)

年初预算为1165.87  万元,2022年预算1040.39  万元,比上年增加125.48  万元,增长12.06%,主要原因:本单位2023年在职人员人数增加,相应预算支出增加;二是在职人员晋级晋档工资津贴等预算支出相应增加;三是在职人员绩效奖金预算标准提高,支出增加

2、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)

年初预算为144  万元,2022年预算160  万元,比上年减少16万元下降10%,主要原因:根据市财政要求项目经费中一般性支出在2022年年初预算数基础上压减10%。

3、公共安全支出(类)司法(款)国家统一法律职业资格考试(项)

年初预算为8.80  万元,2022年预算8.80万元,与上年持平。

4、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)

年初预算为167万元,2022年预算185万元,比上年减少18万元下降10%,主要原因:根据市财政要求项目经费中一般性支出在2022年年初预算数基础上压减10%。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项)。

年初预算为47.20万元,2022年预算0  万元,比上年增加47.20  万元主要原因:退休人员一次性生活补助2022年未纳入年初预算,2023年纳入年初预算

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为122.71  万元,2022年预算87  万元,比上年增加35.71万元,增长41.05%,主要原因:本单位2023年在职人员人数增加,相应预算支出增加;二是在职人员工资津贴、绩效奖金等增加,相应基本养老保险缴费支出增加

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

    年初预算为1.84万元,2022年预算0.83  万元,比上年增加1.01万元,增长121.68%,主要原因:2023年享受待遇的遗属增加2人

8、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为5.79万元,2022年预算6.44万元,比上年减少0.65万元下降10.09%,主要原因是预算提取比例降低

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为85.49万元,2022年预算58.95万元,比上年增加26.54万元,增长45.02%,主要原因:本单位2023年在职人员人数增加,相应预算支出增加;二是在职人员工资津贴、绩效奖金等增加,相应基本医疗保险缴费支出增加

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为31.66万元,2022年预算28.32万元,比上年增加3.34万元,增长11.79%,主要原因:本单位2023年在职人员人数增加,相应预算支出增加;二是在职人员工资津贴、绩效奖金等增加,相应公务员医疗补助支出增加

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为92.03万元,2022年预算80.55万元,比上年增加11.48万元,增长14.25%,主要原因:本单位2023年在职人员人数增加,相应预算支出增加;二是在职人员工资津贴、绩效奖金等增加,相应住房公积金支出增加

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1840.74万元,其中:

1、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)

年初预算为1165.87  万元,2022年预算1040.39  万元,比上年增加125.48  万元,增长12.06%,主要原因:本单位2023年在职人员人数增加,相应预算支出增加;二是在职人员晋级晋档工资津贴等预算支出相应增加;三是在职人员绩效奖金预算标准提高,支出增加

2、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)

年初预算为144  万元,2022年预算160  万元,比上年减少16万元下降10%,主要原因:根据市财政要求项目经费中一般性支出在2022年年初预算数基础上压减10%。

3、公共安全支出(类)司法(款)国家统一法律职业资格考试(项)

年初预算为8.80  万元,2022年预算8.80万元,与上年持平。

4、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)

年初预算为167万元,2022年预算185万元,比上年减少18万元下降10%,主要原因:根据市财政要求项目经费中一般性支出在2022年年初预算数基础上压减10%。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项)。

年初预算为47.20万元,2022年预算0  万元,比上年增加47.20  万元主要原因:退休人员一次性生活补助2022年未纳入年初预算,2023年纳入年初预算

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为122.71  万元,2022年预算87  万元,比上年增加35.71万元,增长41.05%,主要原因:本单位2023年在职人员人数增加,相应预算支出增加;二是在职人员工资津贴、绩效奖金等增加,相应基本养老保险缴费支出增加

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

    年初预算为1.84万元,2022年预算0.83  万元,比上年增加1.01万元,增长121.68%,主要原因:2023年享受待遇的遗属增加2人

8、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为5.79万元,2022年预算6.44万元,比上年减少0.65万元下降10.09%,主要原因是预算提取比例降低

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为85.49万元,2022年预算58.95万元,比上年增加26.54万元,增长45.02%,主要原因:本单位2023年在职人员人数增加,相应预算支出增加;二是在职人员工资津贴、绩效奖金等增加,相应基本医疗保险缴费支出增加

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为31.66万元,2022年预算28.32万元,比上年增加3.34万元,增长11.79%,主要原因:本单位2023年在职人员人数增加,相应预算支出增加;二是在职人员工资津贴、绩效奖金等增加,相应公务员医疗补助支出增加

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为92.03万元,2022年预算80.55万元,比上年增加11.48万元,增长14.25%,主要原因:本单位2023年在职人员人数增加,相应预算支出增加;二是在职人员工资津贴、绩效奖金等增加,相应住房公积金支出增加

具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数1520.94  万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算319.80  万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:普法宣传经费支出144万元,主要用于统筹规划全市法治社会建设拟订法治宣传教育规划,组织指导法治宣传教育工作,组织对外法治宣传方面工作行政执法支出167万元,主要用于政府法律顾问工作、行政复议工作、行政执法监督及培训工作、社区矫正工作、人民调解以奖代补工作、律师参与涉法涉诉工作、人民监督员履职及培训工作等国家统一法律职业资格考试支出8.80万元,主要用于组织国家统一法律职业资格考试

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算0万元2023邵阳市司法局没有使用政府性基拨款安排的预算

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年本部门机关本级机关运行经费297.30万元,比上年预算增加20.94万元,上升7.58%,主要是本单位2023年在职人员人数增加,机关运行经费支出增加

(二)三公经费预算:2023年本部门机关本级三公经费预算数为19万元,其中,公务接待费   4万元,公务用车购置及运行费15万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费15万元),因公出国(境)费0万元。2023三公经费预算较2022年减少44.70  万元,主要是我单位按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费,做到支出逐年减少

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算8万元,拟召开三类会议,人数920  人,内容为全市司法行政工作会议,“八五”普法工作会议,行政执法工作会议,社区矫正工作会议,人民调解工作会议,公共法律服务工作会议等。培训费预算11万元,拟开展业务培训,人数960  人,内容为普法工作培训,行政执法培训,社区矫正监管安全培训,人民监督员培训,信息工作与网络安全培训、机关党课培训授课费廉政建设培训授课费,参加省司法厅警衔培训学费、机关干部培训学习书籍开支等本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额   68.80万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算68.80万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202212月底,本部门共有公务用车6辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车6(其中1台已在20231月份报废,正在办理手续,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1840.74万元,其中,基本支出1520.94万元,项目支出319.80  万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2023年部门预算表

附件:2023邵阳市司法局部门预算公开表

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