2023年度新宁县司法局部门预算公开说明
时间:2023年03月17日 来源:新宁县司法局 作者:新宁县司法局 【字体设置:
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第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 部门预算说明


一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻执行国家有关司法行政工作的方针政策、法律法规,编制全县司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。
2、承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。
3、承担统筹规划制定规范性文件的责任。
4、协助上级立法机关和有关部门起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案。
5、承办县政府施行规范性文件的解释、评估工作。
6、指导全县规范性文件管理有关工作,承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查工作,承办县政府及其各部门规范性文件的登记工作。
7、承担统筹推进法治政府建设的责任。
8、承担统筹规划全县法治社会建设的责任。
9、负责社区矫正工作,协调相关部门指导社区对社区服刑人员的监督、管理、教育和改造。
10、指导和配合有关部门对刑满释放人员的安置帮教工作。
11、对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。
12、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。
13、负责本系统服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
14、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。
15、完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置
本部门共有编制人数60人,实有人数58人。内设股室12个,分别为:办公室、政工室、装备财务保障股、社区矫正管理股(加挂县社区矫正管理局牌子)、行政复议股、行政应诉股、行政执法协调监督股、规范性文件管理与法律事务服务股、普法与依法治理股、人民参与促进法治股(加挂人民陪审员和监督员选任管理办公室牌子)、公共法律服务管理股、律师工作股。18个股级派出机构(司法所)。
二、部门预算单位构成
新宁县司法局部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算984.55万元,其中,一般公共预算拨款收入984.55万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少63.89万元,主要原因是公用经费和项目经费的减少。
(二)支出预算:2023年本部门支出预算984.55万元,其中:公共安全支出847.01万元;社会保障和就业支出63.54万元;卫生健康支出31.96万元;住房保障支出42.05万元。支出较去年减少63.89万元,主要原因是公用经费和项目经费的减少。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算984.55万元,其中:公共安全支出847.01万元,占86.03%;社会保障和就业支出63.54万元,占6.45%;卫生健康支出31.96万元,占3.25%;住房保障支出42.05万元,占4.27%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算864.55万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算120万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务支出13.2万元,主要用于完成各项专项工作等方面;基层司法业务支出31.6万元,主要用于基层司法所等方面;普法宣传支出18万元,主要用于法律宣传等方面;公共法律服务支出14.4万元,主要用于法律服务等方面;社区矫正支出26.8万元,主要用于社区矫正等方面;其他司法支出16万元,主要用于完成各项专项工作等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年本部门机关运行经费支出163.81万元,比上年预算减少30.8万元,下降15.83%,主要原因是厉行节约。
(二)“三公”经费预算:2023年本部门“三公”经费预算数为7万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加4万元,主要是以前年度票据未支付。
(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算0万元,我单位2023年度无会议支出;培训费预算0万元,我单位2023年度无培训费支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元,无相关活动计划。
(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为984.55万元,其中,基本支出864.55万元,项目支出120万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出:是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。




第二部分 2023年部门预算表







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