新宁县司法局2022年部门预算公开
时间:2022年01月30日 来源:新宁县司法局 作者:新宁县司法局 【字体设置:
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新宁县司法局2022年部门预算公开

目 录


第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、“三公”经费预算情况
六、政府性基金预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十八、国有资本经营预算支出表
十九、财政专户管理资金预算支出表
二十、专项资金预算汇总表
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、整体支出绩效目标表


第一部分 部门预算说明

    一、部门基本概况
    (一)职能职责。
  1.贯彻执行国家有关司法行政工作的方针政策、法律法规,编制全县司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施;
  2.承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作;
  3.承担统筹规划制定规范性文件的责任;
  4.协助上级立法机关和有关部门起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案;
  5.承办县政府施行规范性文件的解释、评估工作;
  6.指导全县规范性文件管理有关工作,承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查工作,承办县政府及其各部门规范性文件的登记工作;
  7.承担统筹推进法治政府建设的责任;
  8.承担统筹规划全县法治社会建设的责任;
  9.负责社区矫正工作,协调相关部门指导社区对社区服刑人员的监督、管理、教育和改造;
  10.指导和配合有关部门对刑满释放人员的安置帮教工作;
  11.对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助;
  12.负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源;
  13.负责本系统服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作;
  14.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作;
  15.完成县委、县政府交办的其他任务。
    (二)机构设置。
  根据县编办核定,我局内设股室11个,18个股级派出机构(司法所),全部纳入2022年部门预算编制范围。
  内设股室分别是办公室、政工室、装备财务保障股、社区矫正管理股(加挂县社区矫正管理局牌子)、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、规范性文件管理与法律事务服务股、普法与依法治理股、人民参与促进法治股(加挂人民陪审员和监督员选任管理办公室牌子)、公共法律服务管理股、律师工作股。
  18个股级派出机构(司法所)。 
  二、部门预算单位构成
  我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有新宁县司法局本级。
  三、部门收支总体情况及增减变化说明
  (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1048.45万元,其中,一般公共预算拨款1048.45万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金收入0万元。收入较去年减少397.81万元,下降27.5%,主要是公用经费和项目经费的减少。
  (二)支出预算:2022年本部门支出预算1048.45万元,其中:公共安全917.68万元,占比87.53%;社会保障和就业支出60.39万元,占比5.76%;卫生健康支出30.37万元,占比2.9%;住房保障支出40.01万元,占比3.82%。较上年减少397.81万元,下降27.5%。主要原因是:公用经费和项目经费的减少。
   四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1048.45万元,其中:公共安全917.68万元,占比87.53%;社会保障和就业支出60.39万元,占比5.76%;卫生健康支出30.37万元,占比2.9%;住房保障支出40.01万元,占比3.82%。具体安排情况如下:
  (一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数903.85万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出708.4万元,一般商品和服务支出194.61万元,对个人和家庭补助支出0.83万元。
  (二)项目支出:2022年本部门项目支出预算144.6万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:一般行政管理事务经费支出15.2万元,主要用于完成各项专项工作等方面;基层司法业务经费60.4万元,主要用于基层司法所方面;普法宣传经费支出18万,主要用于法律宣传方面;公共法律服务经费支出5.6万元,主要用于法律服务方面;社区矫正经费29.4万元,主要用于社区矫正工作;其他司法支出16万元,主要用于完成各项专项工作等方面。
  五、“三公”经费预算情况
  2022年“三公”经费预算数为3万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行经费1万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费1万元),因公出国(境)费0万元。
  2022年“三公”经费预算比2021年减少21万元,司法局按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
  六、政府性基金预算支出
  新宁县司法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  七、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费:2022年机关运行经费合计194.61万元,其中:办公费15万元、印刷费10万元、水费1万元、电费5万元、邮电费1万元、物业管理费1万元、差旅费15万元、维修(护)费3.2万元、培训费1万、公务接待费2万元、劳务费10万元、工会经费30万元、福利费30万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用41.21万元、其他商品和服务支出28.2万元,比2021年预算增加25.03万元,增长14.8%。主要原因是:工作任务增多、工作强度增大。
  (二)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
  (三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元;培训费预算1万元,拟开展次1培训,人数900人,内容为行政执法培训。未举办次等节庆、晚会、论坛、赛事活动。
  (四)国有资产占用使用及新增资产配置情况:至2021年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
  (五)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1048.45万元,其中,基本支出903.85万元,项目支出144.6万元,本年度内履职目标是:
  1.贯彻执行国家有关司法行政工作的方针政策、法律法规,编制全县司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施;
  2.承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作;
  3.承担统筹规划制定规范性文件的责任;
  4.协助上级立法机关和有关部门起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案;
  5.承办县政府施行规范性文件的解释、评估工作;
  6.指导全县规范性文件管理有关工作,承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查工作,承办县政府及其各部门规范性文件的登记工作;
  7.承担统筹推进法治政府建设的责任;
  8.承担统筹规划全县法治社会建设的责任;
  9.负责社区矫正工作,协调相关部门指导社区对社区服刑人员的监督、管理、教育和改造;
  10.指导和配合有关部门对刑满释放人员的安置帮教工作;
  11.对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助;
  12.负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源;
  13.负责本系统服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作;
  14.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作;
  15.完成县委、县政府交办的其他任务。
  八、名词解释
  1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  3、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  4、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
  5、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
  6、部门预算绩效目标:指部门依据部门职责和事业发展要求,使用预算安排的资金,在一定期限内预期达到的产出和效果,是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、看展绩效评价的重要基础和依据。

第二部分 2022年部门预算表


新宁县司法局:2022年部门预算公开表


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