2021年新宁县司法局部门预算公开
时间:2021年02月04日 来源:新宁县司法局 作者:新宁县司法局 【字体设置:
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第一部分 2021年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出

5.政府性基金预算支出

6.其他重要事项的情况说明

7.名词解释

第二部分   2021年部门预算表格

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总体情况表

3.部门支出预算分类汇总表

4.部门支出预算整体情况表

5.基本支出-工资福利支出预算表

6.基本支出-一般商品和服务支出预算表

7.基本支出-对个人和家庭补助支出预算表

8.财政拨款收支总表

9.财政拨款一般公共预算支出表

10.财政拨款一般公共预算基本支出表

11.财政拨款一般公共预算支出明细表-工资福利支出

12.财政拨款一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出

13.财政拨款一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助支出

14.上级财政补助一般公共预算支出表

15.纳入公共财政预算的非税收入支出预算表

16.财政专户收入拨款(教育收费)支出预算表

17.政府性基金支出预算表

18.“三公”经费支出预算表

19.政府采购预算表

20.政府购买服务预算表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1.贯彻执行国家有关司法行政工作的方针政策、法律法规,编制全县司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施;

2.承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作;

3.承担统筹规划制定规范性文件的责任;

4.协助上级立法机关和有关部门起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案;

5.承办县政府施行规范性文件的解释、评估工作;

6.指导全县规范性文件管理有关工作,承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查工作,承办县政府及其各部门规范性文件的登记工作;

7.承担统筹推进法治政府建设的责任;

8.承担统筹规划全县法治社会建设的责任;

9.负责社区矫正工作,协调相关部门指导社区对社区服刑人员的监督、管理、教育和改造;

10.指导和配合有关部门对刑满释放人员的安置帮教工作;

11.对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助;

12.负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源;

13.负责本系统服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作;

14.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作;

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置。

根据县编办核定,我局内设股室1118个股级派出机构(司法所),全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、政工室、装备财务保障股、社区矫正管理股(加挂县社区矫正管理局牌子)、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、规范性文件管理与法律事务服务股、普法与依法治理股、人民参与促进法治股(加挂人民陪审员和监督员选任管理办公室牌子)、公共法律服务管理股、律师工作股。

18个股级派出机构(司法所)

二、部门预算单位构成

我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有新宁县司法局本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年初预算收入1446.26万元,其中:本年县级财政拨款(补助)1446.26万元,纳入公共财政预算的非税收入拨款0万元,本年上级财政补助财政专户收入拨款(教育收费)0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结余0万元,自有资金0万元。2020年初预算增403.03万元,原因:法制办并入,重组新宁县司法局,职能增加预算增加。

(二)支出预算:2021年初预算支出1446.26万元,其中:公共安全1299.14万元,社会保障和就业支出71.76万元,卫生健康支出36.26万元,住房保障支出39.1万元2020年初预算增403.03万元,原因:法制办并入,重组新宁县司法局,职能增加预算增加。

数据来源于表1《部门收支预算总表》)

四、一般公共预算财政拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1446.26万元,其中,公共安全支出1299.14万元89.83%社会保障和就业支出71.76万元,占4.96%;卫生健康支出36.26万元,占2.51%;住房保障支出39.1万元,占2.7%;具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数936.94万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出708.56万元,一般商品和服务支出169.58万元,对个人和家庭补助支出58.8万元。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算509.32万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:专项商品和服务支出经费支出486.93万元,主要用于完成各项专项工作等方面;资本性支出经费22.39万元,主要用于完成各项专项工作方面。

数据来源于8《财政拨款收支总表》)

五、政府性基金预算支出

新宁县司法局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年机关运行经费合计169.58万元,比2020年预算减少0.98万元,下降0.58%。主要是:新宁县司法局按照中央、和市委市政府要求,厉行节约

数据来源于6《基本支出-一般商品和服务支出预算表

(二)“三公”经费预算:2021“三公”经费预算数为24万元,其中,公务接待费10万元,公务用车购置及运行经费14万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费14万元),因公出国(境)费0万元。

2021年三公经费预算2020年减少0.5万元新宁县司法局按照中央、和市委市政府要求,厉行节约,继续严控三公经费

数据来源于18“三公”经费预算表》)

(三)一般性支出:2021年本部门会议费2.6万元,拟召开4次会议,人数280人,内容为专项工作任务会议;培训费2.4万元,拟开展2次培训,人数981人。没有拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额1446.26万元,其中,基本支出936.94万元,项目支出509.32万元,本年度内履职目标是

1.贯彻执行国家有关司法行政工作的方针政策、法律法规,编制全县司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施;

2.承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作;

3.承担统筹规划制定规范性文件的责任;

4.协助上级立法机关和有关部门起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案;

5.承办县政府施行规范性文件的解释、评估工作;

6.指导全县规范性文件管理有关工作,承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查工作,承办县政府及其各部门规范性文件的登记工作;

7.承担统筹推进法治政府建设的责任;

8.承担统筹规划全县法治社会建设的责任;

9.负责社区矫正工作,协调相关部门指导社区对社区服刑人员的监督、管理、教育和改造;

10.指导和配合有关部门对刑满释放人员的安置帮教工作;

11.对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助;

12.负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源;

13.负责本系统服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作;

14.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作;

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指我局的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2021年部门预算表格

附件:新宁县2021年部门预算公开表格(司法局)




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