2019年度新宁县政府法制办部门决算公开
时间:2020年11月05日 来源:新宁县司法局 作者:新宁县司法局 【字体设置:
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2019年度


新宁县政府法制办部门决算

目  录

第一部分新宁县政府法制办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分新宁县政府法制办概况

一、部门职责

我办现有在职人员2人,均为公务员,其中科员2人。

县政府法制办设行政复议应诉股行政执法监督协调股和规范性文件管理股,其主要工作任务是:承担统筹规划全县推进依法行政工作职责;拟订县人民政府依法行政规划、计划;指导全县的规范性文件管理工作;负责行政执法监督工作,推行行政执法责任制;承担县政府各部门之间和乡镇政府的法律、法规和规章实施中的争议和问题的有关工作;按照国务院的有关规定,负责组织由县政府任命的工作人员的法律考试;负责依法确认和规范行政执法主体资格,管理全县行政执法证件;指导全县行政执法队伍建设,组织实施全县行政执法人员、行政执法监督人员、听证主持人等培训考核、资格认定和发证工作;负责组织、指导开展相对集中处罚权和相对集中行政许可指导工作;指导、监督全县行政复议、行政应诉、行政赔偿等依法行政工作;承担申请县人民政府裁决的行政复议案件,承办 县政府的行政应诉事项;负责为县政府的重大决策和重大行政管理活动,提供专家咨询和法律政策意见;负责对以县政府名义签订的合同进行审查和管理;承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)新宁县政府法制办内设行政复议应诉股行政执法监督协调股和规范性文件管理股

(二)决算单位构成。新宁县政府法制办2019年部门决算汇总公开单位构成包括:新宁县政府法制办本级.

第二部分部门决算表(见附件)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计84.16万元。与2018年相比,减少15.03万元,减少15%,主要是因为人员调出

2019年度支出总计86.16万元。与2018年相比,减少13.35万元,减少13%,主要是因为人员调出

二、收入决算情况说明

本年收入合计84.16万元,其中:财政拨款收入84.16万元,占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计86.16万元,其中:基本支出60.35万元,占70.04%;项目支出25.81万元,占29.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计84.16万元,与上年相比,减少14.72%。财政拨款支出总计86.16万元,与上年相比减少12.98%,收入支出减少的主要是因为人员调出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出86.16万元,占财政拨款支出总额的100%,与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少12.85万元,减少12.98%,主要是因为人员调出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出86.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出59.67万元,占一般公共预算财政拨款支出的69.25%;公共安全支出17万元,占一般公共预算财政拨款支出的19.73%;教育支出1.29万元,占一般公共预算财政拨款支出的1.5%,社会保障和就业支出2.56万元,占一般公共预算财政拨款支出的2.97%;其他社会保障和就业支出0.16万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.19%;卫生健康支出1.36万元,占一般公共预算财政拨款支出的1.58%;住房保障支出1.88万元,占一般公共预算财政拨款支出的2.18%;其他支出2.4万元,占一般公共预算财政拨款支出的2.79%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为109.73万元,支出决算数为86.16万元,完成年初预算78.52%,其中:

1、一般公共服务支出(201)。年初预算为78.25万元,支出决算为59.67万元,决算数于年初预算数的主要原因是:人员变动减少

2、公共安全支出204年初预算为17万元,支出决算为17万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

3、教育支出(205)进修及培训(20508)培训支出(2050803).年初预算为8.91万元,支出决算1.29万元,完成年初预算的14.48%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算调整

4、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休20805 其他社会保障和就业支出(20899)。年初预算为3.29万元,支出决算为2.56万元,完成年初预算的71.3%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员变动

5、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)。年初预算为0万元,支出决算为1.36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:工作原因年中增加。

6、住房保障支出(221)住房改革支出(22102) 住房公积金(2210201)。年初预算为1.88万元,支出决算为1.88万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

7、其他支出(229)。年初预算为0.4万元,支出决算为2.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:工作原因年中增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出60.35万元,其中:人员经费30.75万元,占一般公共预算基本支出的50.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费29.61万元,占一般公共预算基本支出的49.06%,主要包括办公费印刷费、水费、物业管理费差旅费、培训费专用材料费工会经费、福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.5万元,支出决算为0万元,,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.5万元,支出决算为0万元,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比减少0.71万元,减少100%,减少的主要原因是厉行节约

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年新宁县政府法制办部门整体支出和专项资金均实行预算绩效目标管理,为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,我单位结合实际制定预算绩效目标,并按目标要求组织实施,进一步提高预算资金使用效益,为提高预算编制水平和执行管理提供支撑,为部门绩效绩效评价提供依据,为单位领导决策提供合理建议2019年新宁法制办对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开。下一步,新宁县政府法制办将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出29.61万元,比上年增加12.81万元,增长76.22%。主要原因是:工作需要增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费1.29万元,用于行政执法培训等业务培训

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件:新宁县法制办公室2019年决算公开表

      新宁县政府法制办整体支出绩效评价报告


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