2019年度新宁县司法局部门决算公开
时间:2020年11月05日 来源:新宁县司法局 作者:新宁县司法局 【字体设置:
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2019年度新宁县司法局部门决算

目  录

第一部分新宁县司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 新宁县司法局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规,编制全县司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。

2、指导普法依法治理工作,参与社会综合治理工作。

3、指导和管理律师、法律工作者、企业法律顾问和法律援助工作,管理社会法律服务机构。

4、指导监督公证业务活动;管理公证机构,并承担相应的责任。

5、指导人民调解和基层法律服务工作;管理、指导司法助理员、基层司法所工作。

6、负责社区矫正工作。

7、负责刑释解教人员安置帮教工作。

8、指导司法行政系统的队伍建设、党组建设和思想政治工作;指导管理司法行政系统的教育培训、考核奖励工作。

9、指导管理全县司法鉴定工作。

10、承办县人民政府交办的其它事项。 

二、机构设置及决算单位构成

(一)新宁县司法局内设办公室、宣教股、基层股、公律政策法规股、政工室、法律援助中心、公证处,下辖18个乡镇司法所,公证处改革成为自收自支的事业性单位。

(二)决算单位构成。新宁县司法局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:新宁县司法局本级.

第二部分部门决算表(见附件)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计1071.61万元。与2018年相比,减少103.6万元,减少9%,主要是因为厉行节约

2019年度支出总计1071.61万元。与2018年相比,减少103.6万元,减少9%,主要是因为厉行节约

二、收入决算情况说明

本年收入合计1071.61万元,其中:财政拨款收入1067.1万元,占本年收入的99.58%;其他收入4.51万元,占本年收入的0.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1071.61万元,其中:基本支出712.29万元,占66.47%;项目支出359.32万元,占33.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1067.1万元,与上年相比,减少8.87%。财政拨款支出总计1067.1万元,与上年相比减少8.87%,收入支出减少的主要是因为厉行节约

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1067.1万元,占财政拨款支出总额的100%,与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少103.9万元,减少8.87%,主要是因为厉行节约

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1067.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出9.59万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.9%;公共安全支出952.39万元,占一般公共预算财政拨款支出的89.25%;社会保障和就业支出44.98万元,占一般公共预算财政拨款支出的4.21%;卫生健康支出22.96万元,占一般公共预算财政拨款支出的2.15%;农林水支出0.5万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.05%;住房保障支出34.68万元,占一般公共预算财政拨款支出的3.25%;其他支出2万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.19%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1554.71万元,支出决算数为1067.1万元,完成年初预算68.64%,其中:

1、一般公共服务支出(201)。年初预算为0万元,支出决算为9.59万元,决算数于年初预算数的主要原因是:工作原因年中增加

2、公共安全支出204年初预算为886.34万元,支出决算为952.39万元,完成年初预算的%,决算数小于年初预算数的主要原因是:工作原因年中增加

3、社会保障和就业支出(208)抚恤(20808)  死亡抚恤(2080801)。年初预算为633.69万元,支出决算为44.98万元,完成年初预算的7.1%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算调整

4、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)。年初预算为0万元,支出决算为22.96万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:工作原因年中增加。

5、农林水支出(213)林业和草原(21302) 行政运行(2130201)。年初预算为0万元,支出决算为0.50万元,主要原因是:年中增加。

6、住房保障支出(221)住房改革支出(22102) 住房公积金(2210201)。年初预算为34.68万元,支出决算为34.68万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

7、其他支出(229)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:工作原因年中增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出707.78万元,其中:人员经费652.94万元,占一般公共预算基本支出的92.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费54.84万元,占一般公共预算基本支出的7.75%,主要包括办公费印刷费、水费、物业管理费差旅费、培训费专用材料费工会经费、福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为24万元,支出决算为8.52万元,完成预算的36%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为10万元,支出决算为1.84万元,完成预算的18.41%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,与上年相比减少2.22万元,减少54.7%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约

公务用车购置费及运行维护费支出预算为14万元,支出决算为6.68万元,完成预算的47.75%,决算数于年初预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比减少0.16万元,减少2.3%,减少的主要原因是厉行节约

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.84万元,占21.59%,因公出国(境)费支出决算0万元,,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.68万元,占78.41%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.84万元,全年共接待来访团组27个,来宾301人次,主要是召开省市县各级领导检查工作、接洽工作、扶贫联系工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.68万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.68万元,主要是车辆保险、车辆维修、车辆燃油费、其他交通费支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年新宁县司法局部门整体支出和专项资金均实行预算绩效目标管理,为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,我单位结合实际制定预算绩效目标,并按目标要求组织实施,进一步提高预算资金使用效益,为提高预算编制水平和执行管理提供支撑,为部门绩效绩效评价提供依据,为单位领导决策提供合理建议2019年新宁司法局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开。下一步,新宁县司法局将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出54.84万元,比上年减少68.56万元,降低55.56%。主要原因是:厉行节约。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.31万元,召开县司法行政会议,省市社区矫正、人民调解、法律援助等视频会议;开支培训费1.45万元,用于开展社区矫正、人民调解、法律援助等业务培训

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,一般执勤执法用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件新宁县司法局2019年度部门决算表

              新宁县司法局2019年度部门整体支出绩效评价报告


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