新宁县司法局2019年部门预算说明
时间:2019年01月30日 来源:111 作者:新宁县司法局 【字体设置:
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第一部分2019年部门预算说明

1.主要职能

2.部门预算单位构成

3.部门收支概况

4.财政拨款支出

5.“三公经费”预算情况

6.政府性基金预算

7.其他重要事项的情况说明

8.相关的名词解释

第二部分2019年部门预算表

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总体情况表

3.部门支出预算分类汇总表

4.部门支出预算整体情况表

5.基本支出-工资福利支出预算表

6.基本支出-一般商品和服务支出预算表

7.基本支出-对个人和家庭补助支出预算表

8.财政拨款收支总表

9.财政拨款一般公共预算支出表

10.财政拨款一般公共预算基本支出表

11.财政拨款一般公共预算支出明细表-工资福利支出

12.财政拨款一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出

13.财政拨款一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助支出

14.上级财政补助一般公共预算支出表

15.纳入公共财政预算的非税收入支出预算表

16.社保基金(离退休费)支出预算表

17.财政专户收入拨款(教育收费)支出预算表

18.政府性基金支出预算表

19.“三公”经费支出预算表

20.政府采购预算

21.政府购买服务预算表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

第一部分2019年部门预算说明

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规,编制全县司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。

2、指导普法依法治理工作,参与社会综合治理工作。

3、指导和管理律师、法律工作者、企业法律顾问和法律援助工作,管理社会法律服务机构。

4、指导监督公证业务活动;管理公证机构,并承担相应的责任。

5、指导人民调解和基层法律服务工作;管理、指导司法助理员、基层司法所工作。

6、负责社区矫正工作。

7、负责刑释解教人员安置帮教工作。

8、指导司法行政系统的队伍建设、党组建设和思想政治工作;指导管理司法行政系统的教育培训、考核奖励工作。

9、指导管理全县司法鉴定工作。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

(一)新宁县司法局内设办公室、宣教股、基层股、公律政策法规股、政工室、法律援助中心、公证处,下辖18个乡镇司法所。

(二)算单位构成。新宁县司法局2019年部门算汇总公开单位构成包括:新宁县司法局本级。

三、部门收支概况

(一)2019年初预算收入1637.13万元,其中:全年财政拨款(补助)1554.70 元,社保基金(退休费)拨款

82.43 万元2018年初预算增加674.71万元,司法局项目增加,专项商品服务支出增加

(二)2019年初预算支出1637.14万元,其中:全年预算工资福利支出507.36万元,一般商品和服务支出150.34万元,对个人和家庭的补助支出723.26万元,专项商品和服务支出202.18万元,资本性支出54万元,较2018年初预算增加674.71万元,司法局项目增加,专项商品服务支出增加。

四、财政拨款支出

2019年财政拨款支出1554.70 元。基本支出:1298.52 万元,其中:工资福利支出507.35 万元,商品和福利支出150.34万元,对个人和家庭补助支出640.83 万元。项目支出:256.18万元。

五、“三公”经费预算情况

2019年三公经费预算24万元,其中:公务接待费10万元,公务用车运行维护费14万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少5万元,原因是按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

没有政府性基金预算:司法行政部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2019年新宁县司法局机关(事业)运行经费财政拨款预算150.34万元,其中:办公费16.5万元,印刷费3万元,水费0.5万元,电费2.5万元,邮电费2万元,差旅费8万元,维修费2万元,会议费2.6万元,培训费2.4万元,公务接待费10万元,工会经费20万元,公务用车运行维护费14万元,其他交通费58.84万元,其他商品和服务支出8万元,2018年初预算增加26.14万元,司法局其他交通费支出增加。

(二)政府采购情况

2019年新宁县司法局没有政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

有公车和大型设备:新宁县司法局共有车辆2辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

(四)预算绩效情况

2019年司法部门部门整体支出和专项资金(项目支出)均实行预算绩效目标管理。

八、相关的名称解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

教育支出(类):是指用于政府教育事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

第二部分2019年部门预算表

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新宁县司法局

2019年1月30日


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