新宁县司法局2016年度决算公开编报说明
时间:2017年08月15日 来源: 作者: 【字体设置:
分享到:
 

新宁县司法局2016年度部门决算公开

目录

第一部分 新宁县司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 新宁县司法局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 新宁县司法局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 第一部分 新宁县司法局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规,编制全县司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。

2、指导普法依法治理工作,参与社会综合治理工作。

3、指导和管理律师、法律工作者、企业法律顾问和法律援助工作,管理社会法律服务机构。

4、指导监督公证业务活动;管理公证机构,并承担相应的责任。

5、指导人民调解和基层法律服务工作;管理、指导司法助理员、基层司法所工作。

6、负责社区矫正工作。

7、负责刑释解教人员安置帮教工作。

8、指导司法行政系统的队伍建设、党组建设和思想政治工作;指导管理司法行政系统的教育培训、考核奖励工作。

9、指导管理全县司法鉴定工作。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

新宁县司法局内设办公室、宣教股、基层股、公律政策法规股、政工室、法律援助中心、公证处,下辖18个乡镇司法所。

第二部分 新宁县国土资源局2016年度部门决算表

公开01表:收入支出决算总表

公开02表:收入决算表

公开03表:支出决算表

公开04表:财政拨款收入支出决算总表

公开05表:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开06表:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表:基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表:一般公共预算财政拨款“三公”经费及相关信息统计表

公开09表:政府采购情况表

(详见附件1

 

第三部分 新宁县司法局2016年度部门决算情况说明

一、关于新宁县司法局2016年度收入支出决算总体情况说明

新宁县司法局2016年度收入总计911.30万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计911.30万元(含结余分配和年末结转结余),与2015年度相比收、支总计各减少6.31万元、2.06万元,主要原因是2015年年初结转和余额比2016年多,而支出情况差不多。

二、关于新宁县司法局2016年度收入决算情况说明

本年收入907.05万元。包括:(1)财政拨款收入905.55万元,占年度总收入的99.83%,与上年相比增加31.00万元。(2)其他收入1.50万元,占年度总收入的0.17%

三、关于新宁县司法局2016年度支出决算情况说明

本年支出911.30万元。包括: 1、按功能分类为:(1)一般公共服务支出5.04万元,占年度总支出的0.55%;(2)公共安全支出811.26万元,占年度总支出89.02%;(3)社会保障和就业支出64.25万元,占年度总支出的7.05%;(4)节能环保支出0.40万元,占年度总支出的0.04%;(5)农林水支出1.00万元,占年度总支出的0.11%;(5)交通运输支出1万元,占年度总支出的0.01%;(6)住房保障支出29.35万元,占年度总支出的3.22%2、按支出性质分类:基本支出647.21万元,占年度总支出的71.02%,项目支出264.09万元,占年度总支出的28.98%

 

四、关于新宁县司法局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计905.55万元,均为一般公共预算财政拨款收入,同比上年874.55万元增加了31万元,同比增长了3.54%;财政拨款支出总计909.80万元,均为一般公共预算财政拨款支出,同比上年910.12万元减少了0.32万元,同比减少了0.04%2016年财政拨款收入支出基本与2015年持平。

 

五、关于新宁县司法局2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出总计909.80万元,比上年决算数910.12万元同比减少0.32万元;同比减少了0.04%,与2015年基本持平。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类由下列分类构成:(1)一般公共服务支出5.04万元,占0.56%;(2)公共安全支出805.51万元,占88.95%;(3)社会保障和就业支出64.25万元,占7.10%;(4)节能环保支出0.4元,占0.04%;(5)农林水支出1万元,占0.11%;(6)住房保障支出29.35万元,占3.24%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年数预算数为848.42万元,决算数为909.80万元,超预算支出61.38万元,超支率7.23%,主要原因是2016年度进行了人员工资调整及部分项目资金年初未纳入预算内。

 

六、关于新宁县司法局2016年度一般公共财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共财政拨款基本支出645.71万元,其中工资福利支出419.48万元,占支出总额的64.96%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出;商品和服务支出32.17万元,占支出总额的4.98%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助支出186.34万元,占支出总额的28.86%,主要包括:退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;其他资本性支出7.72万元,占支出总额的1.20%,主要为办公设备购置等支出。

 

七、关于新宁县司法局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为33万元,支出决算为17.04万元,完成预算的51.64%。其中:因公出国(境)费支出预算数为0,决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出预算数为18万元,决算为11.45万元,完成预算的63.61%;公务接待费支出预算数为15万元,决算为5.59万元,完成预算的37.27%2016年度“三公”经费支出决算数较预算数大幅减少。2016年度“三公”经费支出决算数较2015年决算数21.2万元减少了4.16万元,主要原因:贯彻执行厉行节约,反对浪费的有关规定,严格控制了公务接待费和公车运行维护费的支出。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算17.04万元,其中公务用车购置及运行维护费支出决算11.45万元,占67.19%;公务接待费支出决算5.59万元,占32.81%2016年因公出国(境)费0万元,占0%。对比2015年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算21.20万元,其中公务用车购置及运行维护费支出决算18.45万元,占87.03%;公务接待费支出决算2.75万元,占12.97%2015年因公出国(境)费0万元,占0%2016年严格控制了公车运行维护费的支出。

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

新宁县司法局共有公务用车4辆(包括3台执勤执法车辆),因公务用车改革,从20171月起取消了3辆公务用车,现保有量1台,2016年公务用车运行维护费11.45万元,主要用于社区矫正人员调查评估、法制宣传等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费5.59万元。全年国内公务接待39批次,273人,具体内容包括:具体开支内容包括:省市部门领导及工作人员来我县检查指导工作,社区矫正人员调查现场评估、社区矫正人员走访,接待邻近县业务人员来交流学习等。

 

八、关于新宁县司法局2016年度政府性基金性预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)政府性基金性预算财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度政府性基金性预算财政拨款收入总计0万元,比上年同期增加0万元,同比增长了0%,政府性基金性预算财政拨款支出总计0万元,较上年度同期增加了0万元,同比增长了0%0

(二)政府性基金性预算财政拨款支出决算构成情况

政府性基金性预算财政拨款支出为0万元。

(三)财政拨款支出与年初预算具体情况

2016年度政府性基金性预算财政拨款支出年数预算数为0万元,决算数为0万元,超预算支出01万元,超支率0%0

 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出39.89万元,基本与上年持平。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额0万元。

三)国有资产占用情况

截至20161231日,本系统共有公用车辆4台,其中包括3台执勤执法车辆,其中3辆已于201711日全部取销。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明

为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,根据《预算法》等有关规定,在2016年部门预算编制时,我单位结合实际制定预算绩效目标,并按目标要求组织实施,进一步提高预算资金使用效益。同时,同时加强决算报告分析工作,充分利用决算数据,分析部门经济活动进行,为提高预算编制水平和执行管理白日提供支撑,为部门绩效绩效评价提供依据,为单位领导决策提供合理建议。

 

第四部分  名词解释

 一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件点击下载:2016年司法局部门决算公开表

 

新宁县司法局2017年度地方预决算公开情况专项检查统计表 

 

新宁县司法局

2017年8月15日


扫一扫在手机打开当前页
主办单位: 新宁县人民政府  承办: 新宁县行政审批服务局 电话:0739-4836752 网 址:www.xinning.gov.cn
湘公网安备 43052802000133号 备案号:湘ICP备13007877号 网站标识码:4305280002
主办单位:中共新宁县委、新宁县人民政府
承办单位:新宁县行政审批服务局