2021年新宁县粮食流通监督检查执法大队部门预算公开
时间:2021年01月16日 来源:新宁县市监局 作者:新宁县市监局 【字体设置:
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第一部分 2021年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出

5.政府性基金预算支出

6.其他重要事项的情况说明

7.名词解释

第二部分   2021年部门预算表格

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总体情况表

3.部门支出预算分类汇总表

4.部门支出预算整体情况表

5.基本支出-工资福利支出预算表

6.基本支出-一般商品和服务支出预算表

7.基本支出-对个人和家庭补助支出预算表

8.财政拨款收支总表

9.财政拨款一般公共预算支出表

10.财政拨款一般公共预算基本支出表

11.财政拨款一般公共预算支出明细表-工资福利支出

12.财政拨款一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出

13.财政拨款一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助支出

14.上级财政补助一般公共预算支出表

15.纳入公共财政预算的非税收入支出预算表

16.财政专户收入拨款(教育收费)支出预算表

17.政府性基金支出预算表

18.“三公”经费支出预算表

19.政府采购预算表

20.政府购买服务预算表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、宣传贯彻国家、省、市、县有关粮食流通的政策、法规和规定,并组织实施。

2、负责全县粮食市场监管,切实维护全县市场秩序,保障粮食安全。

3、对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动情况、执行国家粮食统计制度的情况进行监督检查。

4、行使对以不正当手段取得粮食收购资格许可、违反粮食收购制度、未执行国家粮食流通统计制度、未执行政策性用粮购销活动国家有关政策、未执行陈粮销售出库质量检验制度、倒卖和违规使用陈化粮、违反粮食库存量制度、违规使用粮食仓储、运输工具等违反粮食流通相关规定的行为依法依规进行查处。

5、监督检查地方储备粮的数量、质量和储存安全。

6、完成县政府、主管部门及上级行政管理机关交给的相关工作。

(二)机构设置。

我大队组建于2018年,定编12名,现有在职人数13名,无退休人员。内设机构:大队内设办公室2人、综合执法室8人、财务室1人、档案管理室1人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位为新宁县粮食流通监督检查执法大队。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年初预算收入164.98万元,其中:本年县级财政拨款(补助)158.09万元,纳入公共财政预算的非税收入拨款0万元,本年上级财政补助财政专户收入拨款(教育收费)0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结余6.89万元,自有资金0万元。较2020年初预算增加15.57万元,主要是本年县级财政拨款(补助)增加,上年结余增加。

(二)支出预算:2021年初预算支出164.98万元,其中:社会保障和就业支出13.95万元,卫生健康支出6.89万元,住房保障支出9.30万元,粮油物资储备支出134.84万元。较2020年初预算增加15.57万元,主要是社会保障和就业支出增加,卫生健康支出增加,住房保障支出增加,粮油物资储备支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算158.09万元,其中,社会保障和就业支出13.95万元,占8.82%;卫生健康支出6.89万元,占4.36%;住房保障支出9.30万元,占5.88%;粮油物资储备支出127.95万元,占80.94%,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数158.09万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出142.54万元,一般商品和服务支出15.57万元,对个人和家庭补助支出0万元。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。

五、政府性基金预算支出

新宁县粮食流通监督检查执法大队部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年机关运行经费合计22.46万元,比2020年预算减少0.04万元,下降0.18%。主要是:印刷费减少,电费减少,邮电费减少,差旅费减少。

(二)“三公”经费预算:2021年“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行经费0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。我部门按照中央、省、市和县委县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

(三)一般性支出:2021年本部门会议费0万元。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为170.91万元,其中,基本支出170.91万元,项目支出0万元,本年度内履职目标是:1、抓好全县粮食政策宣传落实,维护粮农利益。2、抓好全县粮食行政执法工作,确保全县粮食流通秩序正规,全县域不发生重大粮食安全问题。3、加强全县粮食国有资产有效监管,确保资产保值增收。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指我局的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2021年部门预算表格

附件:新宁县2021年部门预算公开表格(粮食流通执法大队)


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