新宁县食品药品工商质量监督管理局2018年度部门整体支出绩效自评报告
时间:2019年09月26日 来源: 作者: 【字体设置:
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新宁县食品药品工商质量监督管理局

2018年度部门整体支出绩效自评报告

 根据依据《预算》、《湖南省预算绩效目标管理办法》(湘财绩[2013]29号)文件精神,现将我局2018年度部门整体支出绩效自评情况报告如下:

一、部门概况 

   (一)机构设置情况  新宁县食品药品工商质量监督管理局内设机构19个,分别为:办公室,政策法规股,消费者权益保护股,企业和个体私营经济监督管理股,市场规范管理股,网络交易监督管理股,商标广告监督管理股,竞争执法股,标准质量股,计量与认证监督管理股,特种设备安全监察股,食品安全监督管理股,食品安全综合协调股,药品和医疗器械安全监督管理股,保健食品与化妆品安全监督管理股,计划财务股,人事教育股,登记注册股。下设新宁县质量监督检验及计量检定所、稽查大队;9个派出机构(包括金石所、崀山所、黄龙所、高桥所、回龙所、马头桥所、集中工业园所),6个二级事业单位。

    (二)人员情况  我局年末决算中,人员编制总计181人,其中行政及参公编制109人,事业编制60人,工勤编12人。2018年决算在职人数176人,离退休人员70人,临聘人员4人。

    (三)车辆情况  执法用车12辆。

   (四)主要职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品(含食品添加剂、保健食品、酒类,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品及餐饮服务监督管理的法律、法规、规章和政策;拟定相关规范性文件、办法和措施并组织实施;统筹规划与协调全县食品药品资源配置,负责食品药品应急工作,制订食品药品应急预案和政策措施;依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。

2、负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理;组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为;承担依法查处取缔无证无照经营行为的责任。

3、承担县食品安全委员会日常工作。

4、负责食品生产、流通、消费环节的安全监督管理职责;负责食品质量监督抽查、检测工作;承担酒类流通、保健食品市场监督管理职责;依法查处食品安全违法行为。

5、依法承担对有关市场秩序的监督管理责任。

6、负责计量监督管理工作。查处计量违法行为。

7、负责标准化管理工作。

8、负责特种设备安全监察工作。

9、承办上级工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理部门和县委、县政府交办的其他事项。

二、部门整体年度预、决算收支总体情况

1、2018年收入27922346.80元,上年度32791432.68元,比上年减少14.85%,其中一般公共预算拨款收入26867409.10元,上年度32548209.88元,比上年减少17.45%,其他收入1054937.70元,上年度243222.80元。

2、2018年支出28017872.47元,上年度32938334.24元,比上年减少14.94%,其中:(一)基本支出:人员经费20635563.37元,上年度25834485.46,比上年减少20.12%,日常公用经费3500749.10元,上年度3101794.75元,比上年增加12.86%。(二)项目支出:3881560.00元,上年度4002054.03元,比上年减少3.01%。

  • 固定资产总体情况

      2018年固定资产12978715.11元,上年度11774348.11元,比上年增加10.23%,主要是省局配套快速检测车1台及快速检测设备等。

四、单位整体财政拨款预算支出管理及使用情况

(一)预算执行情况

2018年度我局财政拨款预算实际到位数26867409.10元,实际支出数26867409.10元元(其中基本支出23100609.10元,项目支出3766800元)

(二)财政拨款预算经费支出情况

1、2018年我局财政拨款经费基本支出23100609.10元,其中:工资福利支出15485826.07元(基本工资6181719元,津贴补贴2752032元,伙食补助费429465元,绩效工资1195107.43,机关事业单位基本养老保险费2139466.5元,职工基本医疗保险缴费878107元,其他社会保障缴费130422元,住房公积金1533107.14元,其他工资福利支出246400元);商品服务支出6031625.73元,对个人和家庭补助支出4911548.30元(离休费25681.6元,生活补助58908元,抚恤金110800元,奖励金4475418.7元,其他对个人和家庭补助支出240740元);资本性支出438409元

2、2018年我局财政拨款经费项目支出3766800元,其中:工商行政管理事务1270000元,质量技术监督与检验检疫事务290000元,食品和药品监督管理事务2146800,科学技术支出60000元,专项资金主要用于开展食品安全、药品安全、质量技术监督等执法办案工作。

四、2018年“三公”经费执行情况

预算数为495000元,决算数为208253.04元。其中:公务用车运行维护费预算数为300000元,公务用车运行维护费决算数为142091.07元,公务用车保有量12辆,公务接待费预算数为195000元,公务接待费决算数为66162元,公务接待130批次,约1600人次。2018年“三公”经费决算比2017年大幅减少132975元,我局按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

为加强对预算资金的支出管理,我局先后修订了《财务管理制度》、《专项资金管理制度》、《公务接待制度》、《车辆管理制度》、《内部控制管理制度》,厉行节约,制止奢侈浪费,降低行政成本,注重资金使用,严格管理、控制“三公”经费和公用经费支出,贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》,切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理,严格按照规定开支有关经费,确保单位“三公”经费只减不增。

(三)专项支出情况

五、资产管理情况

我局按照《行政单位国有资产管理暂行办法》的指导精神,结合单位实际情况,在制定的《财务管理制度》中规范了固定资产管理制度,执行国有资产购置、验收、使用和保管管理制度和操作规范。建立财务部门、后勤部门和使用部门分工作合作、各负其责的资产管理模式,并根据科室工作职责建立相应的岗位责任制,将工作落实到科室、责任到人,加强资产的登记入账、使用管理、清查盘点以及报废处置等环节,并制定相应的奖惩措施。2016年度,单位圆满完成了资产清查工作。

四、绩效自评价工作情况

我们按照绩效评价的工作安排,参照部门整体支出绩效评价的考核指标,根据新宁县食品药品监督管理局提供的预算文件、《2018年机关管理制度》、预算单位2018年度决算报表、会计报表、账簿、会计凭证及相关资料,进行逐项考核评价。具体评价情况如下:

(一)财政供养人员控制情况的评价

根据新宁县人民政府办公室《关于印发<新宁市场和质量监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(新政办发〔2016〕28号)文件,我局编制人数188名,其中:其中行政及参公编制119人,事业编制57人,工勤编12人。决算在职人数186人,根据我局2018年决算报表数,2018年财政供养人员控制率为100%。

(二)“三公经费”支出的评价

我局2018年度账面反映的“三公经费”支出208253.04元,其中:出国(境)经费0.00元,公务招待费用元66162.00元,公务用车购置及运行经费142091.07元。“三公经费”各项支出变动情况见下表:

 2018年度“三公经费”支出变动情况表        单位:

 

序号

项 目

2017年支出数

2018年支出数

变动率(%)

备注

1

出国(境)经费

0.00

 

0.00%

 

2

公务招待费用

199137.00

66162.00

-66.77%

 

3

公务用车购置及运行经费

194198.00

142091.07

-26.83%

 

合    计

393335.00

208253.04

-47.05%

 

   我局2018年三公经费比2017年三公经费节约了47.05%。                                                                  

五、部门整体支出绩效情况

2018年,根据我局年初工作指导方案和重点性工作,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内控制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升,根据部门整体支出概述和分析,部门整体绩效情况如下:

(一)预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内,三公经费总额总体控制较好,没有超预算。

(二) 预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。

(三)专项资金管理方面,专项资金没有超出预算,建立了专项资金管理制度。

六、存在的主要问题

(一)管理制度健全性欠缺。仅以简略的条款在《财务管理制度》中反映,管理制度内容不够完整。

(二)干部职工预算绩效意识还不强。

七、改进措施

(一)严格执行预算。要高度重视预算管理,提升预算编制质量,正确计算当年的各项财务收支,计划下一阶段的财务利用计划,以职能开展、节约资金、经济建设为出发点对预算编制进行管理,提升预算编制质量,加强预算执行与控制力度。

(二)加强制度建设工作,完善资产管理制度,树立以制度规范工作行为的思想。

 

2019年7月4日


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