新宁县人社局本级2022年单位预算说明
时间:2022年02月10日 来源:新宁县人社局 作者:新宁县人社局 【字体设置:
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新宁县人社局本级2022年单位预算说明

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

二、单位预算单位构成

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分2022年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按单位预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、A一般公共预算支出表

七、B一般公共预算基本支出总表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按单位预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按单位预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按单位预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按单位预算经济分类)

十八、国有资本经营预算支出表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

第一部分单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策,对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2、贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作,贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度,落实职业资格制度相关政策;统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头落实高校毕业生就业政策,会同有关单位贯彻落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险政策及其补充保险政策和标准,组织实施全县城乡社会保险标准,贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金的统筹办法,贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策;贯彻落实国家社会保险基金管理和监督制度。会同有关单位编制全县社会保险基金预算草案,参与制定全县社会保障基金投资管理办法。

5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟定国有企业收入分配政策,配合相关单位审核纳入县级财政统发工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资。奖金、补贴标准和离退休费,拟定机关企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

7、会同有关单位指导全县事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作,综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训、继续教育和考核工作,牵头推进深化职称制度改革,归口管理专业技术人员的职称工作,建立、健全博士后管理办法,负责高层次专业技术人才的选拔、培养和引进工作,综合协调、归口管理全县引智工作,会同有关单位拟订引智工作规划和相关政策办法。拟定并落实吸引国(境)外专家、留学人员来新(回新)工作或定居政策。

8、会同有关单位贯彻落实农民工相关政策,协调解决重点难点问题,维护农民工劳动保障合法权益。

9、贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法违纪案件,协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

10、承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

根据县编办核定,我局内设股室9个,所属事业单位4个(未独立核算),全部纳入2022年单位预算编制范围。 

内设股室分别是办公室、政工股、就业促进与失业工伤保险股、社会保险股、法规监察和劳动关系股、基金监督和财务股、工资管理与表彰奖励股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股。 

所属事业单位(未独立核算)分别是新宁县劳动保障监察大队、新宁县工伤保险服务中心、新宁县劳动人事争议仲裁院、新宁县人力资源和社会保障统计信息中心。

2022年年初实有在职人员53人(行政编17人,事业编27人,工人编1人),退休人员35人,遗属人员3人。

二、单位预算单位构成

我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年单位预算编制范围的只有新宁县人力资源和社会保障局本级(含未独立核算的新宁县劳动保障监察大队、新宁县工伤保险服务中心、新宁县劳动人事争议仲裁院、新宁县人力资源和社会保障统计信息中心)。

三、单位收支总体情况及增减变化说明

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算776.35万元,其中,一般公共预算拨款776.35万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金收入0万元。收入较去年减少336.67万元,下降30.25%,主要原因是:1、按照上级有关过紧日子要求,单位各项支出在预算时进行了大幅压缩。全县各预算单位2022年部门预算整体下浮;22021年结转结余资金未纳入2022年预算;3、社保中心分出局本级独立预算,预算收入较上年减少。

(二)支出预算:2022年本单位支出预算776.35万元,其中:社会保障和就业支出701.58万元,占比90.37%,卫生健康支出31.91万元,占比4.11%,住房保障支出42.86万元,占比5.52%。较上年减少336.67万元,下降30.25%。主要原因是:1、按照上级有关过紧日子要求,单位各项支出在预算时进行了大幅压缩。全县各预算单位2022年部门预算整体下浮;22021年结转结余资金未纳入2022年预算;3、社保中心分出局本级独立预算,预算收入较上年减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算776.35万元,其中:社会保障和就业支出701.58万元,占比90.37%,卫生健康支出31.91万元,占比4.11%,住房保障支出42.86万元,占比5.52%具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数752.35万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出642.36万元,一般商品和服务支出99.44万元,对个人和家庭补助支出10.56万元。

(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算24.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:劳动监察大队非税收入成本返回经费12万元,主要用于农民工保证金管理等方面;劳动监察大队农民工维权工作经费8万元,主要用于农民工维权工作方面;仲裁院劳动争议仲裁委员会工作经费2.4万元,主要用于劳动人事争议仲裁工作等方面;仲裁院人员服装费财政补助1.6万元,主要用于仲裁院人员服装等方面。

五、“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算数为3万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行经费0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。

2022三公经费中公务用车购置及运行经费、因公出国(境)费无变化,公务接待费预算比2021年减少9.5万元,人社局按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控三公经费。

六、政府性基金预算支出

人社局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年机关运行经费合计99.44万元,其中:办公费11万元、印刷费9万元、水费1万元、电费4万元、邮电费0.32万元、差旅费10万元、维修(护)费1万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费3万元、专用材料费4万元、被装购置费2万元、劳务费2万元、工会经费6.4万元、福利费8万元、其他交通费用30.72万元、其他商品和服务支出5万元,比2021年预算减少364万元,下降78.54%。主要是:按照上级有关过紧日子要求,单位各项支出在预算时进行了大幅压缩。

(二)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(三)一般性支出:2022年本部门会议费预算1万元,拟召开3次会议,人数200人,内容为根治拖欠农民工工资联席会议;培训费预算1万元,拟开展1次培训,人数100人,内容为保障农民工工资支付条例及相关法律法规学习培训。拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0 辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为776.35万元,其中,基本支出752.35万元,项目支出24万元,本年度内履职目标是:认真贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策,对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务;做好促进就业工作以及全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革;会同有关部门贯彻落实农民工相关政策,协调解决重点难点问题,维护农民工劳动保障合法权益;贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,实现全县人力资源和社会保障工作高质量发展。具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

5、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6、部门预算绩效目标:指单位依据单位职责和事业发展要求,使用预算安排的资金,在一定期限内预期达到的产出和效果,是建设项目库、编制单位预算、实施绩效监控、看展绩效评价的重要基础和依据。

第二部分2022年单位预算表

  2022年人社局单位预算公开(本级)


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