新宁县社会养老保险服务中心2022年单位预算说明
时间:2022年02月10日 来源:新宁县人社局 作者:新宁县人社局 【字体设置:
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新宁县社会养老保险服务中心2022年单位预算说明

目录

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

二、单位预算单位构成

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分2022年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、A一般公共预算支出表

七、B一般公共预算基本支出总表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表(此表数据为空)

十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)(此表数据为空)

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)(此表数据为空)

十八、国有资本经营预算支出表(此表数据为空)

十九、财政专户管理资金预算支出表(此表数据为空)

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

第一部分单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。

(一)参与拟定经办管理办法、规划计划并组织实施;研究提出完善政策法规的意见。

(二)承担全县基本养老保险、规定范围内被征地农民养老保险的经办服务工作;负责县级统筹外待遇的经办和给付工作。

(三)负责拟定全县基本养老保险基金的收支计划,按照上级有关要求编制基金预决算,管理全县基本养老保险基金和统筹外代发资金。

(四)承担职业年金经办工作,承担职业年金基数申报、基金归集等工作。

(五)承担全县基本养老保险个人及用人单位的参保登记、缴费基数核定;负责全县基本养老保险参保对象的个人账户管理和权益记录。

(六)承担全县参保对象待遇标准的确定和给付;承担全县离退休人员的社会化服务工作。

(七)承担全县基本养老保险业务统计相关事务和养老保险信息系统运行维护工作。

(八)承担全县基本养老保险业务档案管理和查询服务。

(九)承担全县社会养老保险风险防控的相关事务性工作。

(十)负责受理有关社会养老保险咨询、信息查询、信息公开、在线受理和投诉举报等工作。

(十一)参与企业改制、企业破产清算工作,协同有关部门做好改制和破产企业职工的养老保险工作。

(十二)指导全县各乡镇社会事务综合服务中心开展城乡居民社会养老保险业务经办工作。

(二)机构设置。

根据县编办核定,我中心内设股室16个,所属事业单位0个,全部纳入2022年单位预算编制范围。 

内设股室分别是综合股、财务股、基金结算股、参保登记股、企业职工养老保险个人账户股、企业职工养老保险退休人员服务股、企业职工养老保险业务审核股、机关事业单位个人账户股、机关事业单位退休人员服务股、机关事业单位业务审核股、职业年金股、城乡居民养老保险个人账户股、城乡居民养老保险待遇服务股、城乡居民养老保险业务审核股、风控稽核股、档案信息股。 

2022年年初实有在职人员36人(行政编0人,事业编38人,工人编0人),退休人员6人,遗属人员0人。

二、单位预算单位构成

我中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年单位预算编制范围的只有新宁县社会养老保险服务中心本级

三、单位收支总体情况及增减变化说明

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算436.45万元,其中,一般公共预算拨款436.45万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金收入0万元。收入较去年减少99.58万元,下降19%,主要原因是:1、按照上级有关过紧日子要求,单位各项支出在预算时进行了大幅压缩。全县各预算单位2022年部门预算整体下浮;22021年结转结余资金未纳入2022年预算。

(二)支出预算:2022年本单位支出预算436.45万元,其中:一般公共服务0万元,公共安全0万元,社会保障和就业支出395.08万元,占比90.52%,卫生健康支出17.80万元,占比4.08%,住房保障支出23.57万元,占比5.4%。较上年减少99.58万元,下将19%。主要原因是:1、按照上级有关过紧日子要求,单位各项支出在预算时进行了大幅压缩。全县各预算单位2022年部门预算整体下浮;22021年结转结余资金未纳入2022年预算。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算436.45万元,其中:一般公共服务0万元,公共安全0万元,社会保障和就业支出395.08万元,占比90.52%,卫生健康支出17.80万元,占比4.08%,住房保障支出23.57万元,占比5.4%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数424.35万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出370.38万元,一般商品和服务支出53.14万元,对个人和家庭补助支出0.83万元。

(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算12.10万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:有关业务工作经费支出7.60万元,主要用于统筹外待遇代发和退休人员死亡人员稽核等方面;运行维护经费4.50万元,主要用于城乡居民社会养老保险各乡镇信息平台租赁方面。

五、“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算数为3万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行经费0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。

2022三公经费中公务用车购置及运行经费、因公出国(境)费较上年无变化,公务接待费预算比2021年减少3万元,社保中心按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控三公经费。

六、政府性基金预算支出

社保中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年机关运行经费合计53.14万元,其中:办公费5.1万元、印刷费5万元、咨询费2万元、水费0.3万元、电费0万元、邮电费0.3万元、物业管理费0.11万元、差旅费6万元、维修(护)费3万元、公务接待费3万元、专用材料费4万元、劳务费6万元、委托业务费0万元、工会经费3.38万元、福利费4.22万元、其他交通费用10.74万元、其他商品和服务支出0万元,比2021年预算减少90.17万元,下降63%。主要是:按照上级有关过紧日子要求,单位各项支出在预算时进行了大幅压缩。

(二)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额0 万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(三)一般性支出:2022年本单位会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人。拟举办 _0_等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为436.45万元,其中,基本支出424.35万元,项目支出12.10万元,本年度内履职目标是提高社保业务经办服务水平。具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

5、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6、部门预算绩效目标:指部门依据部门职责和事业发展要求,使用预算安排的资金,在一定期限内预期达到的产出和效果,是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、看展绩效评价的重要基础和依据。

第二部分2022年单位预算表

2022年社保中心预算公开表格


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