2020年度新宁县就业服务中心部门决算
时间:2021年09月26日 来源:新宁县人社局 作者:新宁县人社局 【字体设置:
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2020年度

新宁县就业服务中心部门决算

目 录

第一部分新宁县就业服务中心部门概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分新宁县就业服务中心部门概况

一、部门职责

(一)为实施全县就业服务发展规划提供服务保障,承担县本级公共就业服务体系建设的相关事务性工作。

(二)承担组织落实全县促进就业各项政策措施的事务性工作,为高校毕业生、城乡劳动者及就业困难人员等群体提供政策咨询、岗位信息、职业指导、就业援助等公共就业服务。

(三)为公共就业服务信息化建设提供技术支持和服务保障,承担就业失业相关统计分析、就业失业信息监测等工作。

(四)承担组织落实全县创业带动就业政策措施的事务性工作,为各类群体提供创业培训和创业指导等创业服务。

(五)承担组织落实全县职业技能培训的事务性工作,为培训机构和用人单位开展就业前培训、在岗培训提供培训服务。

(六)提供创业担保贷款等服务工作。

(七)承担组织落实失业保险各项政策相关事务性工作。

(八)承担组织落实人力资源有关事务性工作,进一步完善人力资源市场建设,提供人才就业政策咨询、职业指导和职业介绍;发布和承办各类公益性人才交流和就业服务活动,促进人力资源合理流动、有效配置;为企事业单位、流动人员提供人事档案管理及人事代理服务。

(九)承担县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

新宁县就业服务中心内设科室10个,无下属事业单位,全部纳入2020年部门决算编制范围。

内设机构包括:综合股、就业服务股、创业服务股、职业培训股、农民工工作服务股、失业保险股、人力资源服务股等10个职能股室。

(二)部门决算单位构成。新宁县就业服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:我单位无二级预算单位, 2020年度部门决算公开单位只有就业服务中心本级。

第二部分 2020年度单位决算表(见附表)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,863.72万元,与2019年相比,收、支总计各增加511.73万元,增长37.85%。主要原因是人员工资的调增,项目上创业贷款贴息资金比去年增大60%;因去年支付系统故障,12月费用未支出去。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,426.72万元,其中:财政拨款收入1195.28万元,占83.78%;其他收入231.44万元,占16.22%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,426.72万元,其中:基本支出374.16万元,占26.23%;项目支出1052.56万元,占73.77%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1632.28万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加478.3万元,增长41.45%。主要原因是:今年创业贷款贴息资金比去年多300多万,增大60%;因去年支付系统故障,12月费用未支出去。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1188.98万元,占本年支出合计的83.34%。与2019年度相比,财政拨款支出增加472万元,增长65.83%,主要原因是今年创业贷款贴息资金比去年多300多万,增大60%;因去年支付系统故障,12月费用未支出去。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1188.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2万元,占0.17%;教育(类)支出2.96万元,占0.25%;社会保障和就业(类)支出307.77万元,占25.89%;农林水(类)支出850.78万元,占71.56%;商业服务业等(类)支出2万元,占0.17%;住房保障(类)支出21.35万元,占1.8%;其他(类)支出2.12万元,占0.18%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为239.76万元,支出决算为1,188.98万元,完成年初预算的495.90%。其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是疫情影响,加大就业宣传及政策支持工作;

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.96万元,决算数大于预算数的主要原因是疫情影响,加大就业宣传及政策支持工作;

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。

年初预算为202.73万元,支出决算为239.21万元,完成年初预算的117.99%。决算数大于预算数的主要原因是工资调增,所以收入支出增加;

4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。

年初预算为19万元,支出决算为27.2万元,完成年初预算的143.15%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员的单位绩效考核奖增加和就业宣传工作加大,其他费用支出增加;              

5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.63万元,决算数大于预算数的主要原因是劳务支出;

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为16.97万元,支出决算为16.97万元,完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数;

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.2万元,决算数大于预算数的主要原因是增加职业年金缴费支出。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为13.57万元,决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员死亡费用;

9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为1.06万元,支出决算为4万元,完成年初预算的377.35%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员的单位绩效考核奖增加和就业宣传工作加大,其他费用支出增加;

10、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.41万元,决算数大于预算数的主要原因是创业培训业务增多,支出增大;

11、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)。

年初预算为0万元,支出决算为842.37万元,决算数大于预算数的主要原因是创业贷款贴息资金 ;

12农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响,加大就业工作,增加了日常开支。

13、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响,加大就业工作,增加了日常开支。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为0万元,支出决算为21.35万元,决算数大于预算数的主要原因是去年未支出的住房公积金;

15、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.12万元,决算数大于预算数的主要原因是是受疫情影响,加大就业工作,增加了日常开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出312.53万元,其中:人员经费245万元,占基本支出的78.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费67.52万元,占基本支出的21.6%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.99万元,支出决算为2.12万元,完成预算的106.53%,其中:

1、因公出国(境)费支出预算0.00万元,支出决算0.00万元,决算数与年初预算数持平,与上年相比持平,持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国(境)费用;  

2公务接待费支出预算为1.99万元,支出决算为2.12万元,完成预算的106.53%, 决算数大于预算数的主要原因是因2019年底财政资金紧张,部分2019年“三公”经费支出报帐财政未付款,后纳入2020年“三公”经费支出及增加了就业扶贫股,导致支出增加。与上年相比减少0.05万元,减少2.15%,减少的主要原因是因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比去年有所节约;

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算0.00万元,支出决算0.00万元,决算数与年初预算数据持平,与上年相比持平,持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置费及运行维护费用。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.12万元,占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,本年未发生因公出国(境)费。

2、公务接待费支出决算为2.12万元,新宁县就业服务中心2020年共接待国内公务接待批次15个、接待人次150人次,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关单位检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置费0.00万元,购置车辆0台;公务用车运行维护费0.00万元。截止20201231日,我单位开支财政拨款公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年政府性基金本年收入6.3万元,年初结转和结余0万元;本年支出6.3万元,其中基本支出1.39万元,项目支出4.91万元;年末结转和结余0万元。

九、国有资本性经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

十、关于机关运行经费支出说明

新宁县就业服务中心2020年机关运行经费支出67.52万元。比年初预算数增加22.35万元。增长49.48%,主要原因是:增加了行政运行经费,因为疫情,工作量加大。

十一、一般性支出情况

2020年本部门未举办会议,会议费开支0.00万元。开支培训费0.00万元,用于开展业务培训,人数0人,内容为医保基金业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0.00万元。

十二、关于政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

十三、关于国有资产占有情况说明

截至20201231日,新宁县医疗保障局共有车辆0辆。其中:其他用车0辆,其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明(详见附件)

    为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,根据《预算法》等有关规定,我单位在2020年部门预算编制时,制定了预算绩效目标,并对2020年度整体支出进行绩效评价,检验评价资金使用效率及产生的社会、经济效益、群众满意度,根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分,综合自评得分86分,单位整体支出绩效为“良好”,总的来说,我单位各项工作有序推进,较好地完成全年任务目标,预算资金支出合理,财务管理制度健全,整体支出的绩效目标执行到位,但在预算执行的过程方面还有待加强,具体绩效自评报告详见附件2。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

教育支出(类):是指用于政府教育事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出(类):是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

就业服务中心2020年决算公开表格

就业局2020年度部门整体支出绩效自评报告

   


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