2021年新宁县就业服务中心预算公开
时间:2021年02月04日 来源:新宁县人社局 作者:新宁县人社局 【字体设置:
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2021年新宁县就业服务中心单位预算公开

目  

第一部分2021年单位预算说明

1.单位基本概况

2.单位预算单位构成

3.单位收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出

5.政府性基金预算支出

6.其他重要事项的情况说明

7.名词解释

第二部分   2021年单位预算表格

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总体情况表

3.部门支出预算分类汇总表

4.部门支出预算整体情况表

5.基本支出-工资福利支出预算表

6.基本支出-一般商品和服务支出预算表

7.基本支出-对个人和家庭补助支出预算表

8.财政拨款收支总表

9.财政拨款一般公共预算支出表

10.财政拨款一般公共预算基本支出表

11.财政拨款一般公共预算支出明细表-工资福利支出

12.财政拨款一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出

13.财政拨款一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助支出

14.上级财政补助一般公共预算支出表(空表无预算)

15.纳入公共财政预算的非税收入支出预算表(空表无预算)

16.财政专户收入拨款(教育收费)支出预算表(空表无预算)

17.政府性基金支出预算表(空表无预算)

18.“三公”经费支出预算表

19.政府采购预算表(空表无预算)

20.政府购买服务预算表(空表无预算)

21.项目支出绩效目标表(空表无预算)

22.整体支出绩效目标表

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。

(一)为实施全县就业服务发展规划提供服务保障,承担县本级公共就业服务体系建设的相关事务性工作。

(二)承担组织落实全县促进就业各项政策措施的事务性工作,为高校毕业生、城乡劳动者及就业困难人员等群体提供政策咨询、岗位信息、职业指导、就业援助等公共就业服务。

(三)为公共就业服务信息化建设提供技术支持和服务保障,承担就业失业相关统计分析、就业失业信息监测等工作。

(四)承担组织落实全县创业带动就业政策措施的事务性工作,为各类群体提供创业培训和创业指导等创业服务。

(五)承担组织落实全县职业技能培训的事务性工作,为培训机构和用人单位开展就业前培训、在岗培训提供培训服务。

(六)提供创业担保贷款等服务工作。

(七)承担组织落实失业保险各项政策相关事务性工作。

(八)承担组织落实人力资源有关事务性工作,进一步完善人力资源市场建设,提供人才就业政策咨询、职业指导和职业介绍;发布和承办各类公益性人才交流和就业服务活动,促进人力资源合理流动、有效配置;为企事业单位、流动人员提供人事档案管理及人事代理服务。

(九)承担县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

(二)机构设置。

根据县编办核定,就业服务中心是人力资源社会保障局的二级机构。内设股室7个,所属事业单位0个,全部纳入2022年单位预算编制范围。 

内设股室分别是综合股、就业服务股、创业服务股、职业培训股、农民工工作服务股、失业保险股、人力资源服务股等7个职能股室。

二、单位预算单位构成

我中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年单位预算编制范围的只有新宁县就业服务中心本级。

三、单位收支总体情况

(一)收入预算:2021年初预算收入298.11万元,其中:本年县级财政拨款(补助)298.11万元,纳入公共财政预算的非税收入拨款0万元,本年上级财政补助财政专户收入拨款(教育收费)0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结余0万元,自有资金0万元。较2020年初预算增15.86万元,减少6%,(原因是2021年工资上涨导致工资福利增加)。

(二)支出预算:2021年初预算支出298.11万元,其中:一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,社会保障和就业支出276.53万元,卫生健康支出9.32万元,住房保障支出12.26万元。较2020年初预算增15.86万元,减少6%,(原因是2021年工资上涨导致工资福利支出增加)。

四、一般公共预算财政拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算298.11万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%社会保障和就业支出276.53万元,92.86%卫生健康支出9.32万元,3.12%住房保障支出12.26万元,4.11%;具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数273.11万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出228.78万元,一般商品和服务支出44.33万元,对个人和家庭补助支出0万元。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算25万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:取消流动人员档案管理收费财政补助经费支出25万元,主要用于工作业务经办的基本运行等方面。

五、政府性基金预算支出

就业服务中心单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年机关运行经费合计44.33万元,其中:办公费5万元、印刷费4万元、水费1万元、电费 3万元、邮电费2万元、物业管理费1万元、维修(护)费2 万元、公务接待费1.99万元、工会经费1.70万元、福利费2.55万元、其他交通费用13.28 万元、其他商品和服务支出6.81万元,比2020年预算减少3.37万元,下降7.06%

(二)“三公”经费预算:2021年“三公”经费预算数为1.99万元,其中,公务接待费1.99万元,公务用车购置及运行经费0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。

2021年“三公”经费预算与2020年持平。就业服务中心单位按照中央、省、市和县委县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

(三)一般性支出:2021年本单位会议费预算0 万元,拟召开 0次会议,人数0人,内容为;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0

(四)政府采购情况:2021年本单位政府采购预算总额 0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为298.11万元,其中,基本支出273万元,项目支出25万元,本年度内履职目标是确保机构日常工作正常开展和各项任务顺利完成,按时足额发放工资待遇。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指我局的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2021年单位预算表格

就业服务中心预算公开表格

                           


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