2021年人社局部门预算公开
时间:2021年02月04日 来源:新宁县人社局 作者:新宁县人社局 【字体设置:
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2021年人社局部门预算公开

目  

第一部分2021年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出

5.政府性基金预算支出

6.其他重要事项的情况说明

7.名词解释

第二部分   2021年部门预算表格

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总体情况表

3.部门支出预算分类汇总表

4.部门支出预算整体情况表

5.基本支出-工资福利支出预算表

6.基本支出-一般商品和服务支出预算表

7.基本支出-对个人和家庭补助支出预算表

8.财政拨款收支总表

9.财政拨款一般公共预算支出表

10.财政拨款一般公共预算基本支出表

11.财政拨款一般公共预算支出明细表-工资福利支出

12.财政拨款一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出

13.财政拨款一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助支出

14.上级财政补助一般公共预算支出表

15.纳入公共财政预算的非税收入支出预算表

16.财政专户收入拨款(教育收费)支出预算表

17.政府性基金支出预算表

18.“三公”经费支出预算表

19.政府采购预算表

20.政府购买服务预算表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策,对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2、贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作,贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度,落实职业资格制度相关政策;统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头落实高校毕业生就业政策,会同有关部门贯彻落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险政策及其补充保险政策和标准,组织实施全县城乡社会保险标准,贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金的统筹办法,贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策;贯彻落实国家社会保险基金管理和监督制度。会同有关部门编制全县社会保险基金预算草案,参与制定全县社会保障基金投资管理办法。

5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟定国有企业收入分配政策,配合相关部门审核纳入县级财政统发工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资。奖金、补贴标准和离退休费,拟定机关企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

7、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作,综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训、继续教育和考核工作,牵头推进深化职称制度改革,归口管理专业技术人员的职称工作,建立、健全博士后管理办法,负责高层次专业技术人才的选拔、培养和引进工作,综合协调、归口管理全县引智工作,会同有关部门拟订引智工作规划和相关政策办法。拟定并落实吸引国(境)外专家、留学人员来新(回新)工作或定居政策。

8、会同有关部门贯彻落实农民工相关政策,协调解决重点难点问题,维护农民工劳动保障合法权益。

9、贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法违纪案件,协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

10、承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

根据县编办核定,我局内设股室9个,所属事业单位6个,全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、政工股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、就业促进与失业工伤保险股、养老保险股、法规监察和劳动关系股、基金监督和财务股、工资福利与表彰奖励股

所属事业单位分别是劳动保障监察大队、公共就业和人才服务中心、工伤保险服务中心、社会养老保险服务中心4个单位性质未定和劳动人事仲裁院、人力资源和社会保障统计信息中心2个事业单位

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳2021年纳入编制范围的预算单位包括:1、人社局机关本级,2、公共就业和人才服务中心,3社会养老保险服务中心。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年初预算收入1947.15万元,其中:本年县级财政拨款(补助)1917.15万元,纳入公共财政预算的非税收入拨款30万元,本年上级财政补助财政专户收入拨款(教育收费)0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结余0万元,自有资金0万元。较2020年初预算减少61.49万元,减少3%,主要原因是我单位厉行节约,预算收入较上年减少。

(二)支出预算:2021年初预算支出1947.14万元,其中:一般公共服务0万元,社会保障和就业支出1814.68万元,卫生健康支出57.03万元,住房保障支出75.43万元。较2020年初预算减少61.5万元,减少3%,主要原因是我单位厉行节约,预算收入较上年减少。

四、一般公共预算财政拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1947.14万元,其中,社会保障和就业支出1814.68万元,占93.2%卫生健康支出57.03万元,占2.93%住房保障支出75.43万元,占3.87%具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数1891.87万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出1240.39万元,一般商品和服务支出651.08万元,对个人和家庭补助支出0.4万元。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算55.27万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:专项商品和服务支出45万元,主要用于就业管理事务、劳动人事争议调解仲裁等方面;其他支出10.27万元,主要用于死亡抚恤及伤残抚恤等方面。

五、政府性基金预算支出

人社部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年机关运行经费合计651.09万元,比2020年预算增加191.49万元,增长41.66%。主要是:因机构改革,我局下属机构新宁县社会养老保险中心独立核算,预算单位增加,机关运行经费预算较往年有所增加。

(二)“三公”经费预算:2021年“三公”经费预算数为19.49万元,其中,公务接待费11.99万元,公务用车购置及运行经费7.5万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费7.5万元),因公出国(境)费0万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加2.01万元,因机构改革,我局下属机构新宁县社会养老保险中心独立核算,预算单位增加,“三公”经费预算较往年有所增加。

(三)一般性支出:2021年本部门会议费1万元,拟召开2次会议,人数160人,内容为根治拖欠农民工工资;培训费0万元,拟开展0次培训,人数0人。拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1947.14万元,其中,基本支出1891.87万元,项目支出55.27万元,本年度内履职目标是:全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,我单位结合实际制定预算绩效目标,并按目标要求组织实施,进一步提高预算资金使用效益,为提高预算编制水平和执行管理提供支撑,为部门绩效绩效评价提供依据,为单位领导决策提供合理建议。 

七、名词解释

1、机关运行经费:是指我局的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2021年部门预算表格

2021年部门预算公开表格


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