2019年度新宁县人社局部门决算公开
时间:2020年11月06日 来源:新宁县人社局 作者:新宁县人社局 【字体设置:
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新宁县人社局2019年度部门决算

第一部分人社部门单位概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分人社部门2019年度部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分人社部门2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

第一部分人社部门单位概况

一、部门职责

(一)拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划,按规定起草相关地方性法规、规章草案并组织实施。

(二)拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全县促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订就业援助制度,牵头拟订高校毕业生就业政策。

(四)统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老保险县级统筹办法和全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制相关社会保险基金预决算草案,参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

(五)负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,拟订并监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度,拟订并监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(七)牵头推进全县深化职称制度改革,拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订并落实吸引高学历人才来新宁工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。

(八)会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九)会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策并组织实施,建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

(十)会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)承担绩效评估与为民办实事考核办公室日常工作,具体组织实施和省、市新宁的有关单位绩效评估和全重点民生实事考核。会同有关部门组织实施国家表彰奖励制度和拟订级表彰奖励制度,根据授权承办县级及以上表彰奖励活动相关工作,承担全评比达标表彰有关工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,减少职业资格许可和认定等审批事项,实行国家职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

(十四)有关职责分工。与教科局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由人力资源社会保障牵头,会同教科局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由教科局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由人力资源社会保障负责。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置2019年人力资源和社会保障部门内设机构有局机关本级(办公室、政工股、就业促进与失业保险股养老保险股法规监察和劳动关系股、基金监督和财务股、事业单位工资管理和退休福利股10个职能股室),劳动保障监察大队、就业局、工伤保险站、机关社保站、医保站、城乡居民医保中心、企业养老保险站7个参公事业单位和城乡居民养老保险站、劳动人事仲裁院、人力资源和社会保障统计信息中心3个事业单位。

2、决算单位构成。新宁县人社局2019年决算汇总公开单位构成包括:新宁县人社局局机关本级、新宁县劳动保障监察大队、新宁县就业服务局、新宁县工伤保险站、新宁县机关社保站、新宁县企业养老保险站、新宁县医保站、新宁县城乡居民医疗保险服务中心、新宁县城乡居民社会养老保险管理站、新宁县劳动人事争议仲裁院、新宁县人力资源和社保保障统计信息中心。

第二部分部门决算表(见附件)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3447.8万元。与2018年相比,减少662.59万元,减少16.12%,主要是因为机构改革转隶有关职能和直属单位,相应减少收入。

2019年度总支出3444.73万元,与2018年相比,减少750.58万元,减少17.89%,主要是因为机构改革转隶有关职能和直属单位,相应减少支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3447.8万元,其中:财政拨款收入3157.57万元,占本年收入的91.58%。其他收入290.23万元,占本年收入的8.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3444.73万元,其中:基本支出2265.18万元,占65.76%;项目支出1179.55万元,占34.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3157.57万元,与上年相比,减少640.78万元,减少16.87%。财政拨款支出总计3154.5万元,与上年相比,减少199.68万元,减少5.95%。收入支出减少的主要原因是机构改革转隶有关职能和直属单位,相应减少一般公共预算财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3154.5万元,占财政拨款支出总额的99.89%,与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少199.68万元,减少5.95%,主要是因为机构改革转隶有关职能和直属单位,相应减少人员经费和部分项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出3154.5万元,主要用于以下几方面:一般公共服务支出113.55万元,占一般公共预算财政拨款支出的3.6%;教育支出5万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.16%;文化旅游体育与传媒支出2万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.06%;社会保障和就业支出2300.47万元,占一般公共预算财政拨款支出的72.93%;医疗卫生与计划生育支出98.59万元,占一般公共预算财政拨款支出的3.13%;节能环保支出2.66万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.08%;农林水支出540.76万元,占一般公共预算财政拨款支出的17.14%;住房保障支出69.89万元,占一般公共预算财政拨款支出的2.22%;其他支出21.58万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.68%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2895.84万元,支出决算数为3154.5万元,完成年初预算108.93%,其中:

1、一般公共服务支出(201)财政事务(20106)人力资源事务(20110)其他一般公共服务支出(20199。年初预算为325.06万元,支出决算为113.55万元,完成年初预算的34.93%,决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革转隶有关职能和直属单位,相应减少人员经费支出。

2、教育支出(205)普通教育(20502)其他普通教育支出(2050299)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

3、文化旅游体育与传媒支出(207)其他文化体育与传媒支出(20799)其他文化体育与传媒支出(2079999)。年初预算为0,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加文化旅游体育与传媒支出

4、社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(20801)行政事业单位离退休(20805)抚恤(20808)其他社会保障和就业支出(20899)。年初预算为2217.77万元,支出决算为2307.25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度社会保障和就业支出结转资金,以及年中追加专项经费

5、卫生健康支出(210)卫生健康管理事务(21001)行政事业单位医疗(21011)医疗保障管理事务(21015)。年初预算数为14.31万元,支出决算数为98.59万元,决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度卫生健康支出结转资金,以及年中追加专项经费。

6、节能环保支出(211)自然生态保护(21104)生态保护(2110401)。年初预算数为0万元,支出决算数为2.66万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加节能环保支出资金。

7、农林水支出(213)林业和草原(21302)扶贫(21305)普惠金融发展支出(21308)。年初预算数为437万元,支出决算数为540.76万元,决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度农林水支出结转资金,以及年中追加专项经费。

8、住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)。年初预算数为88.66万元,支出决算数为69.89万元,决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革转隶有关职能和直属单位,相应减少人员经费支出。

9、其他支出(229)其他支出(22999)其他支出(2299901)。年初预算数为200.37万元,支出决算数为305.03万元,决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度其他支出结转资金,以及年中追加专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    1、2019年一般公共预算拨款基本支出基本支出2265.18万元,其中人员经费1669.03万元,占一般公共预算基本支出的73.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等;公用经费596.15万元,占一般公共预算基本支出的26.32%,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为27.64万元,支出决算为8.41万元,完成预算的30.43%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为22.64万元,支出决算为3.18万元,完成预算的14.05%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,严格公务接待费管理,与上年相比减少7.69万元,减少47.76%,减少的主要原因是严格落实公函和接待清单制度。

公务用车购置及运行维护费支出预算为5万元,支出决算为5.23万元,完成预算的104.6%,与上年相比减少2.88万元,减少36%,减少的主要原因是立行勤俭节约,进一步压缩了公务用车运行费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.18万元,占37.81%,因公出国(境)支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算5.23万元,占62.19%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为3.18万元,全年共接待来访团组25个、来宾310人次,主要是对来我局考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等有公函的国内公务活动用餐费用。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为5.23万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.23万元,主要是劳动执法公务用车和业务用车的购置支出(含车辆购置税)及燃料费、过桥过路费、维修维护费、保险费等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年新宁县人力资源和社会保障局整体支出和专项资金均实行预算绩效目标管理,为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,我单位结合实际制定预算绩效目标,并按目标要求组织实施,进一步提高预算资金使用效益,为提高预算编制水平和执行管理提供支撑,为部门绩效绩效评价提供依据,为单位领导决策提供合理建议,2019年新宁县人社局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开。通过绩效自评,掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果,总结了项目资金管理经验,发现了工作中存在的问题不足,为进一步规范财政支出管理、健全项目和资金使用管理、完善预算和绩效目标管理提供了重要参考。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

    本部门2019年机关(事业)运行经费支出548.98万元。其中:办公费28.9万元,印刷费2.36万元,手续费0.11万元,水费1.11万元,电费6.2万元,邮电费8.59万元,物业管理费1.32万元,差旅费50.93万元,维修费4.75万元,培训费0.19万元,公务接待费2.76万元,专用材料费81.26万元,劳务费49.55万元,委托业务费5.69万元,工会经费65.08万元,福利费27.95万元,公务用车运行维护费5.09万元,其他交通费用79.72万元,税金及附加费用0.08万元,其他商品和服务支出155.35万元,办公设备购置11.2万元。年初预算减少188.86降低25.59%主要原因是:我单位厉行节约,严格控制机关运行经费支出。  

    (二)一般性支出情况

    2019年本部门开支会议费1.71万元,用于召开治欠保支协调会议,人数256人,内容为根治拖欠农民工工资;开支培训费0.25万元,用于开展技师培训,人数4人,内容为专业技术人员培训。

    )政府采购情况

部门2019年度无政府采购支出

    )国有资产占有使用情况

    截至2019年12月31日,本单位共有车辆2,其中,其他用车2辆,主要是劳动执法公务用车和业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名称解释

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

    “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

    机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件:人社局2019年度部门整体支出绩效自评报告

      新宁县人力资源和社会保障局2019年度部门决算公开表格


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