新宁县人社局2020年部门预算编报说明
时间:2020年02月06日 来源:新宁县人社局 作者:新宁县人社局 【字体设置:
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一部分:

新宁县人社局2020年部门预算编报说明

第一部分:

1、部门基本情况

2、部门预算单位构成

3、部门收支概况

4、财政拨款支出

5、三公经费预算情况

6、政府性基金预算

7、其他重要事项的情况说明

8、名词解释

第二部分:

部门预算需公开的表格

一、部门基本情况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策,对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2、贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作,贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度,落实职业资格制度相关政策;统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头落实高校毕业生就业政策,会同有关部门贯彻落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险政策及其补充保险政策和标准,组织实施全县城乡社会保险标准,贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金的统筹办法,贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策;贯彻落实国家社会保险基金管理和监督制度。会同有关部门编制全县社会保险基金预算草案,参与制定全县社会保障基金投资管理办法。

5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟定国有企业收入分配政策,配合相关部门审核纳入县级财政统发工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资。奖金、补贴标准和离退休费,拟定机关企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

7、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作,综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训、继续教育和考核工作,牵头推进深化职称制度改革,归口管理专业技术人员的职称工作,建立、健全博士后管理办法,负责高层次专业技术人才的选拔、培养和引进工作,综合协调、归口管理全县引智工作,会同有关部门拟订引智工作规划和相关政策办法。拟定并落实吸引国(境)外专家、留学人员来新(回新)工作或定居政策。

8、会同有关部门贯彻落实农民工相关政策,协调解决重点难点问题,维护农民工劳动保障合法权益。

9、贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法违纪案件,协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

10、承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

新宁县人社局系湖南省新宁县质量技术监督局登记成立的行政机关,统一社会信用代码114305280063468973;单位负责人:林睦强;机构编制管理部门核定编制人数128人,其中:行政编制人数19人,事业编制人数103人,工勤编制人数4人。人社局行政编19人,事业编85人,工勤编4人;就业局事业编18人。截止到20191231日,我单位实有在职人数163人(其中执行公务员津补贴108人,执行绩效工资3人,离退休人员46人,其他临时人员6人)。

二、部门预算单位构成

1.新宁县人社局

2.公共就业和人才服务局

三、部门收支概况

(一)2020年初预算总收入2008.65万元,比2019年减少653.86万元,主要原因是机构改革转隶有关职能和直属单位,相应减少收入,其中:人社局1726.4万元、就业局282.25万元。其中:1、本年县级财政拨款(补助)1747.56万元,其中:人社局1507.8万元、就业局239.76万元;2、纳入公共财政预算的非税收入拨款39.6万元,属于人社局本级。

(二)2020年初预算按经济分类支出2008.64万元,比2019年减少653.85万元,主要原因是机构改革转隶有关职能和直属单位,相应减少支出,其中:基本支出1901.14万元,包含工资福利支出1182.15万元、一般商品和服务支出459.6万元、对个人家庭补助支出259.39万元;项目支出107.5万元。    

四、财政拨款支出

2020年财政拨款支出1787.16万元。

(一)基本支出:1679.66万元,其中:1、工资福利支出1182.15万元, 其中:人社局1015.08万元、就业局167.06元;2、商品和服务支出459.6万元, 其中:人社局411.9万元、就业局47.7元;3、对个人和家庭补助支出37.9万元属于人社局本级。

(二)项目支出:2020年年初预算数为107.5万元,其中劳动保障监察6万元主要用于农民工工资专项整治检查;就业管理事务25万元主要用于取消流动人员人事档案管理收费财政补助及全县教育建设项目—城建税切块迎检经费;社会保险经办机构38.5万元,主要用于代理发放全县企业养老保险统筹外待遇工作经费及死亡人员稽核、城乡居民养老保险领取资格认证设备购置及城乡医保一站式结算办公设备购置等支出等工作经费;劳动人事争议调解仲裁18万元,主要用于劳动仲裁委员会工作经费及仲裁人员工作服装费;信息化建设20万元,主要用于全民参保工作信息采集经费。

五、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为17.48元,其中,公务接待费9.98万元(人社局7.99万元,就业局1.99万元),公务用车购置及运行经费7.5万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费7.5万元)因公出国(境)费0万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少24.16万元,财政局按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

新宁县人力资源和社会保障局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关(事业)运行经费

2020年新宁县人力资源和社会保障局机关(事业)运行经费财政拨款预算830.83万元。其中工资福利支出671.2万元,一般商品和服务支出156.63万元,对个人和家庭的补助3万元。

2、政府采购情况

2020年人力资源和社会保障局无预算内政府采购。

3、国有资产占有情况

公车改革后人社部门共有公用车辆2辆,分别属于劳动人事仲裁院和城乡居民社会养老保险站。

4、预算绩效情况

在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:

目标1:确保人员经费的合理分配

目标2:保障支出的如实及时支付

目标3:合理安排三公经费和日常运行办公经费的开支。按上级要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

八、名词解释

“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总体情况表

3.部门支出预算分类汇总表

4.部门支出预算整体情况表

5.基本支出-工资福利支出预算表

6.基本支出-一般商品和服务支出预算表

7.基本支出-对个人和家庭补助支出预算表

8.财政拨款收支总表

9.财政拨款一般公共预算支出表

10.财政拨款一般公共预算基本支出表

11.财政拨款一般公共预算支出明细表-工资福利支出

12.财政拨款一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出

13.财政拨款一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助支出

14.上级财政补助一般公共预算支出表

15.纳入公共财政预算的非税收入支出预算表

16.社保基金(离退休费)支出预算表

17.财政专户收入拨款(教育收费)支出预算表

18.政府性基金支出预算表

19.“三公”经费支出预算表

20、政府采购预算表

21.  政府购买服务预算表

22.  项目支出绩效目标表

23.  整体支出绩效目标表


附件:新宁县人社局2020年部门预算公开表格


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