新宁县人社局2018年度部门决算公开
时间:2019年09月30日 来源:新宁县人社局 作者:新宁县人社局 【字体设置:
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新宁县人社局2018年度部门决算

第一部分人社部门单位概况

第二部分 人社部门2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 人社部门2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

、支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金决算

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分 人社部门单位概况

一、 部门职责

我部门是主管全县社会保障工作和人事工资管理的全额拨款的政府工作部门,下辖县劳动监察大队、县医保站、县工伤保险站、县企业养老保险站、县机关社保站、县城乡居民社会养老保险站、县城乡居民医疗保险管理服务中心、县劳动人事争议仲裁院、县人力资源和社会保障统计信息中心和就业服务局(下辖县失业保险站和县就业培训中心2个三级机构,从2011年其县就业培训中心的财务收支实行独立核算)等10个独立核算的二级单位。6个保险站及城乡医保服务中心分别负责全县医疗保险金、工伤保险金、企业养老金、机关事业单位养老金、农村和城镇居民养老保险金和失业保险金的筹集、管理和使用工作。

二、机构设置

2018年人力资源和社会保障部门现有办公室、政工股、社会保险股、工资管理和退休福利股、法规监察和劳动关系股、基金监督和财务股、公务员管理股、专业技术人员管理股等12个职能股室,7个参公事业单位和3个事业单位。共有在职干部职工154名,离退休人员47名。在职干部职工中,执行公务员津补贴125名,停发工资1人,执行绩效工资28名,其中:财政差额复退军人21名。

第二部分人社局2018年度部门决算表

见附件:2018年度新宁县人力资源和社会保障局部门决算公开表格

第三部分人社部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入41103961.73元,比上年下降2.91%。其中局机关846.32万元,比上年下降28.73%;劳动监察大队174.59万元,比上年增加7.65%;就业服务局1317.86万元,比上年增加60.82%;企业社保站188.38万元,比上年增加3.12%;机关社保站188.44万元,比上年下降7.21%;医保站241.11万元,比上年增加27.26%;工伤保险站128.19万元,比上年下降7.74%;城乡居保站287.87万元,比上年增加6.46%;医保中心550万元,比上年下降38.88%;劳动仲裁院105.01万元,比上年增加4.02%;统计信息中心82.65万元,比上年增加9.18%。总支出37,041,659.01元,比上年下降11.71%。其中局机关840.81万元,比上年下降28.06%;劳动监察大队174.59万元,比上年增加7.65%;就业服务局918.82万元,比上年增加12.98%;企业社保站188.18万元,比上年增加3.27%;机关社保站188.41万元,比上年下降7.23%;医保站239.75万元,比上年增加26.55%;工伤保险站127.59万元,比上年下降8.18%;城乡居保站287.87万元,比上年增加6.74%;医保中心550.5万元,比上年下降38.32%;劳动仲裁院105.01万元,比上年增加4.02%;统计信息中心82.65万元,比上年增加12.14%。

二、收入决算情况说明

2018年收入41103961.73元,其中:一般公共预算拨款收入37,983,460.75元,比上年增加0.72 %。其他收入3120500.98元,比上年下降31.99%。

三、支出决算情况说明

2018年支出37,041,659.01元,其中:一般公共服务支出602716.71元,比上年增加55.98%。社会保障和就业支出26321315.84元,比上年下降9.67%。医疗卫生与计划生育支出194100元,比上年下降85.06%。城乡社区支出42727.25元,比上年增加487.49%。农林水支出4987483.27元,比上年下降51.35%。住房保障支出844417元,比上年增加5.36%。其他支出4,048,898.94元,比上年增加2033.24%。其他支出大幅度增加的主要原因是扶贫专项资金的并入。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2018年度财政拨款总收入37,983,460.75元,比上年增加0.72%。均为一般公共预算财政拨款收入。

2、2018年度财政拨款总支出33,541,800.07元,比上年下降10.44%。

3、财政拨款总支出按功能分类如下:一般公共服务支出602716.71元,比上年增加55.98%。社会保障和就业支出26149955.84元,比上年增加6.13%。医疗卫生与计划生育支出194100元,比上年下降85.06%。城乡社区支出42727.25元,比上年增加487.49%。农林水支出4987483.27元,比上年下降51.35%。住房保障支出844417元,比上年增加5.36%。其他支出720400元,比上年增加279.56%。其他支出的大幅增加是因为扶贫工作支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、2018年一般公共预算拨款支出33,541,800.07元,比上年下降10.44%。

2、按功能分类如下:一般公共服务支出602716.71元,比上年增加55.98%。社会保障和就业支出26149955.84元,比上年增加6.13%。医疗卫生与计划生育支出194100元,比上年下降85.06%。城乡社区支出42727.25元,比上年增加487.49%。农林水支出4987483.27元,比上年下降51.35%。住房保障支出844417元,比上年增加5.36%。其他支出720400元,比上年增加279.56%。

3、按支出性质分类:基本支出24513749.8元,比上年下降9.01%。项目支出9028050.27元,比上年下降14.11%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、 2018年一般公共预算拨款基本支出基本支出24513749.8元,比上年下降9.01%。其中人员经费18919760.93元,比上年下降6.76%;公用经费支出5593988.87元,比上年下降15.87%。

2、按经济科目分类:工资福利支出17981503.99元,比上年增加13.23%;对个人和家庭补助支出938256.94元,比上年下降78.73%;商品和服务支出5513006.81元,比上年下降16%;资本性支出80982.06元,比上年下降5.9%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

2018年“三公”经费预算数为418100元,决算数为161042.3元。其中:公务用车运行维护费预算数为50000元,公务用车运行维护费决算数为80087.3元,公务用车保有量2辆;公务接待费预算数为368100元,公务接待费决算数为80955元,公务接待76批次964人次。2018年“三公”经费决算比2017年下降510369.34元,下降76.01%,其中:公务接待费比上年下降397052元,2018年“三公”经费支出决算数低于预算数257057.7元,其中:公务接待费决算数低于预算数287145元。国内接待费决算数低于预算数287145元元。我部门2018年“三公”经费支出在预算范围内。

八、预算绩效情况说明

     2018年,面对复杂的发展环境和艰巨的改革任务,我部门认真贯彻中央和省委、省政府决策部署,积极发挥职能作用,保障改善民生,提高财务管理水平等方面取得了新的成绩。严格执行部门预算,健全相关管理制度,切实加强“三公”经费管理,努力降低行政成本,厉行节约,勤俭办事,较好地完成了本年度的预算执行任务。

九、政府性基金决算

 2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2018年新宁县人力资源和社会保障局机关(事业)运行经费财政拨款决算4376524.72元。比2017年下降14875.25元。

(二)政府采购情况

本年度政府采购无实际采购额。

(三)国有资产占有使用情况

本单位年末共有车辆6辆。年末无单价50元以上通用设备。年末无单价100元以上通用设备。

第四部分名称解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

手续费:反映单位支付的各类手续费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

被装购置费:反映法院、检察院、政府各部门以及军队(含武警)的被装购置支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

附件:人社部门2018年决算公开表格


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