人社部门2018年部门预算
时间:2018年02月06日 来源: 作者: 【字体设置:
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一、主要职能

人力资源和社会保障部门现有办公室、政工股、社会保险股、工资管理和退休福利股、公务员管理股、基金监督和财务股等9个职能股室,7个参公事业单位和3个事业单位。共有在职干部职工155名,离退休人员46名。在职干部职工中,执行公务员津补贴126名,停发工资1人,执行绩效工资28名,其中:财政差额复退军人21名。

    我部门是主管社会保障工作和人事工资管理的全额拨款的政府工作部门,下辖县劳动监察大队、县医保站、县工伤保险站、县企业养老保险站、县机关社保站、县城乡居民社会养老保险站、县城乡居民医疗保险管理服务中心、县劳动人事争议仲裁院、县人力资源和社会保障统计信息中心和就业服务局(下辖县失业保险站和县就业培训中心2个三级机构,从2011年其县就业培训中心的财务收支实行独立核算)等10个独立核算的二级单位。6个保险站及城乡医保服务中心分别负责全县医疗保险金、工伤保险金、企业养老金、机关事业单位养老金、农村和城镇居民养老保险金和失业保险金的筹集、管理和使用工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,人社部门预算包括局机关本级预算、劳动监察大队、医保站、工伤保险站、企业养老保险站、机关社保站、城乡居民养老保险站、城乡居民医疗保险中心、统计信息中心、劳动人事争议仲裁院和就业局。

三、部门收支概况

(一)2018年初预算总收入2664.23万元,其中:局机关702.18万元、劳动争议仲裁院90.93万元、城乡居民养老保险站262.44万元、工伤保险站117.4万元、医保站176.07万元、机关保险站186.57万元、企业保险站144.36万元、劳动监察大队130.23万元、就业局275.01万元、城乡医保中心484.15万元、信息中心94.89万元。其中:1、本年县级财政拨款(补助)2290.41万元,其中:局机关586.39万元、劳动争议仲裁院90.93万元、城乡居民养老保险站261.89万元、工伤保险站117.4万元、医保站158.91万元、机关保险站164.09万元、企业保险站122.29万元、劳动监察大队111.11万元、就业局239.37万元、城乡医保中心343.15万元、信息中心94.89万元;2、纳入公共财政预算的非税收入拨款186.38万元,其中:局机关1.5万元、医保站9万元、机关保险站18.93万元、劳动监察大队15.4万元、城乡医保中心141万元;3、社保基金(离退休费)拨款187.43万元,其中:局机关114.28万元、医保站8.16万元、机关保险站3.55万元、企业保险站22.08万元、劳动监察大队3.72万元、就业局35.64万元。

(二)2018年初预算总支出2664.23万元,其中:一般公共服务支出2290.41万元,纳入公共财政预算的非税支出186.38万元,社保基金(离退休费)支出187.43万元。

四、财政拨款支出

2018年财政拨款支出2664.23万元。基本支出:2499.8万元,其中:1、工资福利支出1503.52万元, 其中:局机关357.05万元、劳动争议仲裁院57.32万元、城乡居民养老保险站153.78万元、工伤保险站73.45万元、医保站103.48万元、机关保险站114.85万元、企业保险站75.3万元、劳动监察大队70.44万元、就业局152.33万元、城乡医保中心293.48万元、信息中心52.05万元;2、商品和服务支出752.36万元, 其中:局机关169.71万元、劳动争议仲裁院32.11万元、城乡居民养老保险站63.66万元、工伤保险站36.65万元、医保站64.43万元、机关保险站63.19万元、企业保险站21.98万元、劳动监察大队50.07万元、就业局57.04万元、城乡医保中心170.68万元、信息中心22.83万元;3、对个人和家庭补助支出243.92万元,其中:局机关122.79万元、劳动争议仲裁院1.5万元、城乡居民养老保险站2万元、工伤保险站3.5万元、医保站8.16万元、机关保险站8.53万元、企业保险站47.08万元、劳动监察大队3.72万元、就业局35.64万元、城乡医保中心11万元。项目支出:164.43万元,属于专项商品和服务支出,其中局机关48.56万元、工伤保险站3.8万元;城乡医保中心9万元、城乡居民养老保险站43万元、劳动监察大队6万元、就业服务局30万元、统计信息中心20万元。

五、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费总预算数为51.74万元,局机关9.4万元、劳动争议仲裁院4.6万元、城乡居民养老保险站6.46万元、工伤保险站4.88万元、医保站3万元、机关保险站2.39万元、企业保险站4.39万元、劳动监察大队6.6万元、就业局1.52万元、城乡医保中心6.7万元、信息中心1.79万元。其中:公务用车运行费7.5万元,公务接待费44.24万元。

人社部门2018年“三公”经费预算比2017年下降6.64%,人社部门按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

1、没有政府性基金预算:人社局部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占有使用情况

公车改革后人社部门共有公用车辆2辆,分别属于劳动人事仲裁院和城乡居民社会养老保险站。

(二)预算绩效情况

2018年人社部门部门整体支出和专项资金(项目支出)均实行预算绩效目标管理。

附件:新宁县人社系统2018年部门预算公开表格


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