2020年新宁县清江桥乡人民政府部门决算公示
时间:2021年09月29日 来源:清江桥乡 作者:清江桥乡 【字体设置:
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2020年度

新宁县清江桥乡人民政府部门决算

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第一部分新宁县清江桥乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 新宁县清江桥乡人民政府概况

一、部门职责

(一)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进民主政治,加强基层政权建设;做好农业、农村、农民和社区工作。

(二)落实基层管党治党工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员管理、发展工作,改善党员队伍结构,提高党员素质;加强党对意识形态和统一战线工作的领导;指导工会、共青团、妇联等群团工作。

(三)规范经济管理,组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平,发展壮大村级集体经济,增加村(居)民收入,不断提高人民生活水平。

(四)加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境。推进政务、村(居)务公开;抓好卫生健康、人口计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作;加强人民武装、民族宗教等工作;强化安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情等,保护人民群众的生命财产安全。

(五)发展公益事业,强化公共服务。搞好公共设施建设,发展就业和社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展教科文卫事业,促进精神文明建设;制订公共服务事项目录清单,加强公共服务体系建设。

(六)加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。指导村(居)民自治,推动基层社会建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(七)按照管理权限,负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

(八)依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

(九)行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

(十)完成县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。新宁县清江桥乡人民政府单位内设机构包括:新宁县清江桥乡财政所、新宁县清江桥乡社会事务综合服务中心、新宁县清江桥乡农业综合服务中心、新宁县清江桥乡便民中心、新宁县清江桥乡综合执法大队、新宁县清江桥乡退役军人服务站。

(二)决算单位构成。新宁县清江桥乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:新宁县清江桥乡人民政府本级以及财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、便民综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

第二部分  2020年度部门决算表(见附表)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2230.95万元,与2019年相比,减少1464.89万元,减少39.64%。主要原因是:1、资江流域新宁县境内锑等重金属污染防治风险管控项目收支较上年大幅减少;2、受大规模减税降费、新冠肺炎疫情、经济持续下滑、财税增收乏力等影响,一般公共预算财政拨款收支大幅下降。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2230.95万元,其中:财政拨款收入2230.95万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2230.95万元,其中:基本支出877.55万元,占39.34%;项目支出1353.39万元,占60.66%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2230.95万元,与2019年相比,减少1460.29万元,减少39.56%。主要原因是:1、资江流域新宁县境内锑等重金属污染防治风险管控项目收支较上年大幅减少;2、受大规模减税降费、新冠肺炎疫情、经济持续下滑、财税增收乏力等影响,一般公共预算财政拨款收支大幅下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1786.14万元,占本年支出合计的80.06%。与2019年度相比,财政拨款支出减少1633.41万元,减少47.77%,主要原因是:1、资江流域新宁县境内锑等重金属污染防治风险管控项目收支较上年大幅减少;2、城乡建设用地增减挂钩项目资金减少;3、受大规模减税降费、新冠肺炎疫情、经济持续下滑、财税增收乏力等影响,一般公共预算收支大幅下降。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1786.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出707.52万元,占39.61%;国防(类)支出1.48万元,占0.08%;公共安全(类)支出0.3万元,占0.02%;科学技术(类)支出1.03万元,占0.06%;文化旅游体育与传媒(类)支出10万元,占0.56%;社会保障和就业(类)支出216.51万元,占12.12%;卫生健康(类)支出15.48万元,占0.87%;节能环保(类)支出262.11万元,占14.67%;城乡社区(类)支出12万元,占0.67%;农林水(类)支出454.43万元,占25.44%;交通运输(类)支出8万元,占0.45%;然资源海洋气象等(类)支出2万元,占0.11%;住房保障(类)支出59.22万元,占3.32%;灾害防治及应急管理(类)支出11万元,占0.62%。其他(类)支出25.05万元,占1.4%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为2095.29万元,支出决算为1786.14万元,完成年初预算的85.25%。其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.11万元,支出决算为0.17万元,完成年初预算的154.55%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了全县乡镇人大主席团工作经费。  

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。年初预算为0.21万元,支出决算为0.41万元,完成年初预算的195.24%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了全县乡镇政协联工委工作经费。  

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1050.94万元,支出决算为613.91万元,完成年初预算的58.42%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动人员经费减少、城乡建设用地增减挂钩项目资金减少。  

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3.71万元,支出决算为3.58万元,完成年初预算的96.5%,决算数小于预算数的主要原因是乡镇路灯电费及运行维护费减少。  

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.85万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了便民中心运行工作经费。 

6、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.11万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了信访救助经费。  

7、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.46万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转的就业和社会保障服务站公用经费。  

8、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为7.59万元,支出决算为36.44万元,完成年初预算的480.11%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了美丽乡村示范片规划工作经费、信访维稳、安全生产等工作经费。 

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.42万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加的重点中心工作经费、两税划转后乡镇财政管理经费、政府购买服务经费。  

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了动物防疫工作经费。  

11、一般公共服务支出(类)税收事务(款)协税护税(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.33万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了乡镇耕地占用税工作经费、财税收入征管绩效考核奖励经费。  

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了乡镇纪检及居委会工作经费。  

13、一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了县主要领导批示从湘财行指【2019】56号列支的村级资金。  

14、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.32万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加乡镇团委工作经费。  

15、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了县主要领导批示从预备费中列支县委政法委全县基层群众自治现场会经费(桃花村)。  

16、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.52万元,决算数大于预算数的主要原因是年中清江、清泉、范里、新玉等村向县有关部门呈递报告争取的村级资金。  

17、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.48万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加的全县乡镇和建有武装机构的单位武装工作经费。  

18、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了县主要领导批示从全县绩效评估考核奖励及其他政府特批奖励金中列支的综治先进村、社区经费。  

19、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。年初预算为0.53万元,支出决算为1.03万元,完成年初预算的194.34%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了县主要领导批拨的惠农补贴基础数据录入工作经费。  

20、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加的公共文化服务体系建设专项资金拨农家书屋阅读推广经。  

21、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.85万元,支出决算为3.58万元,完成年初预算的421.18%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了县主要领导批示从全县预安排城乡养老保险基金征管工作经费中拨付城乡居保工作经费。  

22、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算为0.41万元,支出决算为0.41万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是持续对参保登记工作信息采集经费提供资金保障。  

23、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为0.54万元,支出决算为0.54万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是持续对城乡居民养老保险待遇领取资格认证工作经费提供资金保障。  

24、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.05万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了社区工作经费、全县农村集体产权制度改革村工作经费。

25、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.49万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了全县五保户供养机构工作人员定额补贴及工作经费、社区向上呈递报告拨来的疫情防控工作经费。  

26、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为62.32万元,支出决算为75.87万元,完成年初预算的121.74%,决算数大于预算数的主要原因是全乡在职人员养老保险。  

27、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.59万元,决算数大于预算数的主要原因是全乡在职人员职业年金。  

28、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为5.98万元,支出决算为5.87万元,完成年初预算的98.16%,决算数小于预算数的主要原因是部分遗属人员生活费已到期。  

29、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为0.84万元,支出决算为0.87万元,完成年初预算的103.57%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加伤残保健金。  

30、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为49.39万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了“八一”优抚对象解困资金、清退“两参”人员养老保险费。  

31、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.4万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了临时救助资金。  

32、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为29.56万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了全年特困供养人员资金、安葬费。  

33、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为3.9万元,支出决算为1.9万元,完成年初预算的48.72%,决算数小于预算数的主要原因是全乡事业站所在职人员失业保险。

34、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3.52万元,支出决算为8.03万元,完成年初预算的228.13%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转县主要领导批示拨各乡镇参保筹资工作经费。

35、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为33.78万元,支出决算为7.45万元,完成年初预算的22.05%,决算数小于预算数的主要原因是全乡在职人员医疗保险、生育保险。 

36、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为15.01万元,支出决算为255.11万元,完成年初预算的1699.6%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转省级环境保护资金、上年结转资江流域锑污染整治市级补助资金。  

37、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转县主要领导批示全县打击“两违”专项整治资金。  

38、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为22.03万元,支出决算为5万元,完成年初预算的22.7%,决算数小于预算数的主要原因是市政设施维护资金、垃圾清运资金减少。 

39、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为12万元,决算数大于预算数的主要原因是向上呈递报告,县主要领导批示全县乡镇小城镇规划、建设及维护财政补助资金、湘财建指【2020】30号下达第一批专项补助。  

40、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.94万元,决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员转隶后由县畜牧水产局下拨来的原乡镇畜牧站人员医疗、工伤保险。  

41、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.53万元,决算数大于预算数的主要原因是机构改革后原畜牧站人员奖励性绩效工资、农综站乡镇工作补贴。  

42、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.73万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加的县主要领导批示从全县农业发展专项资金-其他中解决禁食陆生野生动物人工繁育主体中贫困户转产转型帮扶资金。  

43、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央农业生产救灾资金。  

44、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于预算数的主要原因是向上呈递报告争取到的水利设施维护、道路维修建设、路灯亮化资金。

45、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为50万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加邵财预指【2019】107号关于下达部分专项资金。  

46、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.27万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加乡镇烟叶税体制分成资金。  

47、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.55万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转原林业站公用经费、乡镇工作补贴。  

48、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为8.03万元,支出决算为8.03万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加森林禁伐省级补助资金、集体和个人天然商品林管护补助资金。  

49、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.83万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转中央财政和省级财政森林生态效益补偿管护补助。  

50、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为3.83万元,支出决算为5万元,完成年初预算的130.55%,决算数大于预算数的主要原因是邵财农指【2019】99号下达油茶产业发展资金。  

51、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为0.2万元,支出决算为9.2万元,完成年初预算的4600%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加县主要领导批拨冬春水利建设项目资金及水管站验收工作经费。

52、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.31万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加14个简易雨量站和1个水位站上半年运行维护费。  

53、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加地方水利建设基金。  

54、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为14万元,支出决算为32.4万元,完成年初预算的231.43%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加扶贫工作考核奖金、从乡镇及下属单位增派驻村帮扶工作队员工作经费、全县脱贫攻坚工作考核各村奖励部分、脱贫攻坚普查经费。  

55、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加邵财农指【2019】101号提前下达2020年中央农村综合改革转移支付资金。

56、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为331.41万元,支出决算为255.64万元,完成年初预算的77.14%,决算数小于预算数的主要原因是全县村级资金减少。  

57、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为25万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了农村垃圾收集等环境卫生整治经费。  

58、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为2万元,支出决算为6万元,完成年初预算的300%,决算数大于预算数的主要原因是向上呈递报告争取到的道路硬化资金、机耕道建设资金。  

59、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是向上呈递报告争取到的脐橙园道路建设资金。  

60、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是持续对煤矸石、山砂整治提供资金保障。  

61、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为56.57万元,支出决算为22.77万元,完成年初预算的40.25%,决算数小于预算数的主要原因是危房改造统建房屋质量整改维修基金减少。  

62、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为61.38万元,支出决算为36.45万元,完成年初预算的59.38%,决算数小于预算数的主要原因是未及时报账缴存到住房公积金中心。  

63、灾害防治及应急管理支出(类)煤矿安全(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是持续对基层安全生产专项整治工作提供经费保障。  

64、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转的中央自然灾害救灾(冬春临时生活困难救助)资金。  

65、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为402.6万元,支出决算为25.05万元,完成年初预算的6.22%,决算数小于预算数的主要原因是上级对其他资金方面的投入减少。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出877.55万元,其中:人员经费762.62万元,占基本支出的86.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费114.93万元,占基本支出的13.1%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为17.5万元,支出决算为13.07万元,完成预算的74.69%。其中:

因公出国(境)费支出预算0.00万元,支出决算0.00万元,决算数与年初预算数持平,与上年相比持平,持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国(境)费用;

公务接待费支出预算为13万元,支出决算为9.38万元,完成预算的72.15%,决算数小于预算数的主要原因是照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费,与上年相比增加4.38万元,增长95.42%,增长的主要原因是2020年疫情影响。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.5万元,支出决算为3.69万元,完成预算的82%,决算数小于年初预算数的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆维护、燃油使用严格政府定点采购,确保单位经费只减不增,与上年相比减少3.78万元,减少50.59%,减少主要原因是按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务接待费支出决算9.38万元,占71.77%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.69万元,占28.23%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公因公出国(境)团组0个,累计0人次,本年未发生因公出国(境)费。

2.公务接待费支出决算为9.38万元,全年共接待来访团组156个、来宾625人次,主要用于国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出决算为3.69万元,其中:公务用车购置费0.00万元,购置车辆0台。公务用车运行维护费3.69万元。主要用于车辆维护费、燃油费、过路过桥费。截止2020年12月31日,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入444.8万元,年初结转结余0.00万元;支出444.8万元,其中基本支出0.00万元,项目支出444.8万元;年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本性经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

十、关于机关运行经费支出说明

新宁县清江桥乡人民政府2020年机关运行经费支出114.93万元。比年初预算数减少537.26万元。减少82.38%,主要原因是:受大规模减税降费、新冠肺炎疫情、经济持续下滑、财税增收乏力、城乡建设用地增减挂钩项目资金减少等。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.7万元,用于两次参加由县农业农村局举办的脐橙标准化生产及大食蝇防控技术培训会议、发展脐橙产业培训会议,人数70人,内容为听取中柑所专家、修剪技术员等相关专业人员,对脐橙种植的标准化生产、病虫害防治等指导性意见。未举办培训,培训费开支0.00万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额3.26万元,其中:政府采购货物支出3.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明(详见附件2)

为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,根据《预算法》等有关规定,我单位在2020年部门预算编制时,制定了预算绩效目标,并对2020年度整体支出进行绩效评价,检验评价资金使用效率及产生的社会、经济效益、群众满意度,根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分,综合自评得分84分,部门整体支出绩效为“良好”,总的来说,我单位各项工作有序推进,较好地完成全年任务目标,预算资金支出合理,财务管理制度健全,整体支出的绩效目标执行到位,但在预算执行的过程方面还有待加强,具体绩效自评报告详见附件2。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国防支出(类):国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出,是指国家预算中的国防支出,主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出,是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容,如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中,有的直接具有国防支出的性质,有的直接或间接对国家安全发挥作用,有的被立法机构认为是国家安全所必需的,有的则是过去战争或军事开支的延续开支。

公共安全支出(类):是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出(类):是指用于科学技术方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出(类):是指用于交通运输和邮政业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

自然资源海洋气象等支出(类):是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

灾害防治及应急管理支出(类):是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

抗疫特别国债安排的支出(类):是指用于抗疫特别国债安排的支出项目,包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

1.新宁县清江桥乡人民政府2020年部门决算公开表

2.2020年度清江桥乡人民政府部门整体支出绩效评价


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