2019年度新宁县清江桥乡人民政府部门决算公开
时间:2020年11月05日 来源:清江桥乡 作者:清江桥乡 【字体设置:
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2019年度新宁县清江桥乡人民政府部门决算公开


目  录

第一部分新宁县清江桥乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 新宁县清江桥乡人民政府概况

     一、部门职责

(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的执行情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六)加强乡级财政的监督和管理。

(七)指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

(八)制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。新宁县清江桥乡人民政府内设机构包括:党政办、人大办、政协办、纪监办、乡团委、乡妇联、党建办、扶贫办、民政办、综治办、经发办、旅游版、爱卫办。

(二)决算单位构成。新宁县清江桥乡人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括:新宁县清江桥乡人民政府本级以及清江桥乡财政所、清江桥乡计生办、清江桥乡安监站、清江桥乡社保站、清江桥乡文体卫站、清江桥乡农业站、清江桥乡林业站。

第二部分部门决算表(见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计3695.84万元。与2018年相比,增加1759.34万元,增长91%,主要是因为上级增加了对项目资金的投入。

2019年度支出总计3695.84万元。与2018年相比,增加1756.51万元,增长91%,主要是因为上级增加了对项目资金的支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3695.84万元,其中:财政拨款收入3691.24万元,占本年收入的99.88%;其他收入4.61万元,占本年收入的0.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3695.84万元,其中:基本支出834.35万元,占22.58%;项目支出2861.49万元,占77.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3691.24万元,与上年相比,增长90.61%。财政拨款支出总计3691.24万元,与上年相比增长90.61%,收入支出增加的主要是因为上级增加了对项目资金的投入和支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出3419.55万元,占财政拨款支出总额的100.05%,与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1723.68万元,增长101.64%,主要是因为上级增加了对项目资金的投入和支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出3419.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1624.63万元,占一般公共预算财政拨款支出的47.51%;国防支出3.52万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.1%;公共安全支出2.33万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.07%;教育支出3.8万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.11%;科学技术支出10.07万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.29%;文化体育与传媒支出44.98万元,占一般公共预算财政拨款支出的1.32%;社会保障和就业支出161.47万元,占一般公共预算财政拨款支出的4.72%;卫生健康支出62.76万元,占一般公共预算财政拨款支出的1.84%;节能环保支出635.89万元,占一般公共预算财政拨款支出的18.6%;城乡社区支出14.2万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.42%;农林水支出772.84万元,占一般公共预算财政拨款支出的22.6%;交通运输支出19.9万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.58%;资源勘探信息支出8.4万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.25%;住房保障支出2.56万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.07%;灾害防治及应急管理17万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.5%;其他支出35.2万元,占一般公共预算财政拨款支出的1.03%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3418.68万元,支出决算数为3419.55万元,完成年初预算100.03%,其中:

1、一般公共服务支出(201)。

年初预算为1624.63万元,支出决算为1624.63万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。

2、国防支出(203)。

年初预算为3.52万元,支出决算为3.52万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。

3、公共安全支出(204)。

年初预算为2.33万元,支出决算为2.33万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。

<!--[if !supportLists]-->4、<!--[endif]-->教育支出(205)。

年初预算为2万元,支出决算为3.8万元,完成年初预算的190%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了对教育培训的支出及新增了固定资产。

<!--[if !supportLists]-->5、<!--[endif]-->科学技术支出(206)。

年初预算为10万元,支出决算为10.6万元,完成年初预算的106%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了办公费支出。

<!--[if !supportLists]-->6、<!--[endif]-->文化旅游体育与传媒支出(207)。

年初预算为45.98万元,支出决算为44.98万元,完成年初预算的97.83%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算调整。

7、社会保障和就业支出(208)。

年初预算为161.47万元,支出决算为161.47万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。

8、卫生健康支出(210)。

年初预算为62.76万元,支出决算为62.76万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。

9、节能环保支出(211)。

年初预算为635.89万元,支出决算为635.89万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。

10、城乡社区支出(212)。

年初预算为14.2万元,支出决算为14.2万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。

11、农林水支出(213)。

年初预算为772.84万元,支出决算为772.84万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。

12、交通运输支出(214)。

年初预算为19.9万元,支出决算为19.9万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。

13、资源勘探信息等支出(215)。

年初预算为8.4万元,支出决算为8.4万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。

14、住房保障支出(221)。

年初预算为2.56万元,支出决算为2.56万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。

15、灾害防治及应急管理支出(224)。

年初预算为17万元,支出决算为17万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。

16、其他支出(229)。

年初预算为35.2万元,支出决算为35.2万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出829.75万元,其中:人员经费735.25万元,占一般公共预算基本支出的88.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助;公用经费94.5万元,占一般公共预算基本支出的11.39%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17.95万元,支出决算为15.02万元,完成预算的84%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为10.45万元,支出决算为7.55万元,完成预算的72.27%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约,与上年相比减少4.78万元,减少38.76%,减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.5万元,支出决算为7.47万元,完成预算的99.63%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约,与上年相比增加1.37万元,增长22.47%,增长的主要原因是精准扶贫、河道巡查、环境卫生整治等工作用车次数较上年度所有增加。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算7.55万元,占50.27%,因公出国(境)费支出决算0万元,,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.47万元,占49.73%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为7.55万元,全年共接待来访团组120个、来宾482人次,主要是与有关单位交流工作情况以及接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.47万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费7.47万元,主要是公务用车的油料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入271.69万元;年初结转和结余0万元;支出271.69万元,其中基本支出0万元,项目支出271.69万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年新宁县清江桥乡人民政府部门整体支出和专项资金均实行预算绩效目标管理,为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,我单位结合实际制定预算绩效目标,并按目标要求组织实施,进一步提高预算资金使用效益,为提高预算编制水平和执行管理提供支撑,为部门绩效绩效评价提供依据,为单位领导决策提供合理建议, 2019年新宁县清江桥乡人民政府对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开。下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出87.92万元,比上年减少59.92万元,降低40.53%。主要原因是:年末财政支付系统故障,导致部分资金没有支付到位。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费10.38万元,用于召开党员冬春训会议、干部述职会议、年终总结会等5次会议,累计参会人数达756人。开支培训费0.1万元,用于开展政府干部参加市、县党校培训学习,人数3人。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是机要通信用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

第四部分名词解释

财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件:2019年清江桥乡人民政府绩效评价

      2019年清江桥乡人民政府决算公开表格


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