清江桥乡人民政府2020年部门预算公开
时间:2020年03月06日 来源:清江桥乡 作者:清江桥乡 【字体设置:
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清江桥乡人民政府2020年部门预算公开

  

第一部分 2020年部门预算说明

<!--[if !supportLists]-->1.<!--[endif]-->部门基本情况

<!--[if !supportLists]-->2.<!--[endif]-->部门预算单位构成

<!--[if !supportLists]-->3.<!--[endif]-->部门收支总体情况

<!--[if !supportLists]-->4.<!--[endif]-->一般公共预算财政拨款支出预算

<!--[if !supportLists]-->5.<!--[endif]-->其他重要事项情况说明

<!--[if !supportLists]-->6.<!--[endif]-->名词解释

第二部分 2020年部门预算表格

<!--[if !supportLists]-->1.<!--[endif]-->部门收支预算总表

2.部门收入预算总体情况表

3.部门支出预算分类汇总表

4.部门支出预算整体情况表

5.基本支出-工资福利支出预算表

6.基本支出-一般商品和服务支出预算表

7.基本支出-对个人和家庭补助支出预算表

8.财政拨款收支总表

9.财政拨款一般公共预算支出表

10.财政拨款一般公共预算基本支出表

11.财政拨款一般公共预算支出明细表-工资福利支出

12.财政拨款一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出

13.财政拨款一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助支出

14.上级财政补助一般公共预算支出表

15.纳入公共财政预算的非税收入支出预算表

16.社保基金(离退休费)支出预算表

17.财政专户收入拨款(教育收费)支出预算表

18.政府性基金支出预算表

19.“三公”经费支出预算表

20.政府采购预算表

21.政府购买服务预算表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

第一部分  2020年部门预算说明

一、主要职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
      2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
      3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
      4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
    5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
    6、加强乡级财政的监督和管理。
    7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。
    8、制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
    9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关 和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
    10、承办上级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

2020年清江桥乡人民政府县编委定我单位编制68人,实有68人,其中人民政府编制29人,在职29人,退休22人;财政所编制6人,在职4人;农业综合服务中心编制12人,在职15人;社会事务综合服务中心编制9人,在职11人;便民服务中心编制4人,在职4人;综合执法大队编制4人,在职6人;退役军人服务站编制4人,在职5人;乡属部门6个,其中行政单位2个,事业单位4个。

三、部门收支总体情况

(一)、2020年初预算收入2186.98万元,其中:本年县级财政拨款(补助)2078.98万元,纳入公共财政预算的非税收入拨款16.3万元。

(二)2020年初预算支出2186.98万元,其中:一般公共服务支出1154.25万元,科学技术支出0.53万元,社会保障和就业支出74.84万元,卫生健康支出37.31万元,节能环保支出37.03万元,农林水支出357.47万元,交通运输支出2万元,自然资源海洋气象等支出2万元,住房保障支出117.95万元,灾害防治及应急管理支出1万元,其他支出402.6万元。

四、财政拨款支出

2020年财政拨款支出2095.29万元。基本支出:1365.35万元,其中:工资福利支出588.24万元,商品和福利支出652.18万元,对个人和家庭补助支出124.93万元。项目支出:729.94万元其中:专项商品和服务支出124.94万元,资本性支出(基本建设)600.16万元,其他支出4.84万元。

<!--[if !supportLists]-->五、<!--[endif]-->“三公”经费预算支出

2020年“三公”经费预算数为15.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费2.5万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.5万元),公务接待费13万元。

“三公”经费增加变化情况说明:

2020年“三公”经费预算比2019年减少1.4万元,清江桥乡人民政府按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

<!--[if !supportLists]-->六、<!--[endif]-->政府性基金预算

清江桥乡人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

<!--[if !supportLists]-->七、<!--[endif]-->其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2020年清江桥乡人民政府机关(事业)运行经费财政拨款预算652.17万元。

(二)政府采购情况

2020年清江桥乡人民政府采购预算总额0万元

(三)国有资产占有使用情况

清江桥乡人民政府共有车辆1,没有单位价值200万元以上的大型设备

(四)预算绩效情况

2020年清江桥乡人民政府部门整体支出和专项资金(项目支出)均实行预算绩效目标管理。

<!--[if !supportLists]-->八、<!--[endif]-->名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2020年部门预算表格

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总体情况表

3.部门支出预算分类汇总表

4.部门支出预算整体情况表

5.基本支出-工资福利支出预算表

6.基本支出-一般商品和服务支出预算表

7.基本支出-对个人和家庭补助支出预算表

8.财政拨款收支总表

9.财政拨款一般公共预算支出表

10.财政拨款一般公共预算基本支出表

11.财政拨款一般公共预算支出明细表-工资福利支出

12.财政拨款一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出

13.财政拨款一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助支出

14.上级财政补助一般公共预算支出表

15.纳入公共财政预算的非税收入支出预算表

16.社保基金(离退休费)支出预算表

17.财政专户收入拨款(教育收费)支出预算表

18.政府性基金支出预算表

19.“三公”经费支出预算表

20.政府采购预算表

21.政府购买服务预算表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

附件:新宁县清江桥乡人民政府2020年部门预算公开表格


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