新宁县清江桥乡2018年度部门决算公开
时间:2019年09月27日 来源:清江桥乡 作者:清江桥乡 【字体设置:
分享到:
 


新宁县清江桥乡人民政府2018年度部门决算


目  录

第一部分清江桥乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分清江桥乡人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分清江桥乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分清江桥乡人民政府概况

一、部门职责

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。清江桥乡人民政府内设机构包括:清江桥乡财政所、清江桥乡安监环保规划建设服务站、清江桥乡就业和社会保障服务站、清江桥乡人口与计划生育服务站、清江桥乡文体卫站、清江桥乡农业综合服务站、清江桥乡林业站。

(二)决算单位构成。清江桥乡人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括:清江桥乡人民政府本级以及清江桥乡财政所、清江桥乡安监环保规划建设服务站、清江桥乡就业和社会保障服务站、清江桥乡人口与计划生育服务站、清江桥乡文体卫站、清江桥乡农业综合服务站、清江桥乡林业站。

第二部分清江桥乡人民政府2018年度部门决算表

(具体表格见附件)

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08)

第三部分清江桥乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度决算收入总计为19,364,965.57元,较2017年度决算收入总计增加1184173.85元,增长率为7% 2018年度决算支出总计为19,393,353.86元,较2017年度决算支出总计增加1118521.53元,增长率为6%。变动的主要原因:上级财政及相关主管部门加大了对我乡的资金投入力度。

二、收入决算情况说明

2018年度收入决算总计19,364,965.57元,其中:一般公共服务支出   6,281,871.30元,占总收入的32%;国防支出60000元,占总收入的1%;公共安全支出30720元,占总收入的1%;教育支出11950元,占总收入的1%;科学技术支出346250元,占总收入的2%;文化体育与传媒支出288075.27元,占总收入的1%;社会保障和就业支出2159037.6元,占总收入的11%;医疗卫生与计划生育支出909048.28元,占总收入的5%;节能环保支出1741384.53元,占总收入的9%;城乡社区支出449800元,占总收入的2%;农林水支出3908292.61,占总收入的20%;交通运输支出241000元,占总收入的1%;资源勘探信息等支出50000元,占总收入的1%;商业服务业等支出39999.98元,占总收入的1%;国土海洋气象等支出40000元,占总收入的1%;住房保障支出382536元,占总收入的2%;其他支出2425000元,占总收入的13%

三、支出决算情况说明

2018年度支出决算总计19393353.86元,其中:一般公共服务支出6281871.3元,占总支出的32%;国防支出60000元,占总支出的1%;公共安全支出30720元,占总支出的1%;教育支出11950元,占总支出的1%;科学技术支出346250元,占总支出的2%;文化体育与传媒支出288075.27元,占总支出的1%;社会保障和就业支出2159037.6元,占总支出的11%;医疗卫生与计划生育支出909048.28元,占总支出的5%;节能环保支出1741384.53元,占总支出的9%;城乡社区支出449800元,占总支出的2%;农林水支出3936680.9,占总支出的20%;交通运输支出241000元,占总支出的1%;资源勘探信息等支出50000元,占总支出的1%;商业服务业等支出39999.98元,占总支出的1%;国土海洋气象等支出40000元,占总支出的1%;住房保障支出382536元,占总支出的2%;其他支出2425000元,占总支出的13%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计19,364,965.57元,其中:一般公共预算财政拨款收入16,958,665.57元,占总收入的87.57%;政府性基金预算财政拨款收入2,406,300.00元,占总收入的12.43%,较2017年度财政拨款收入总计增加1343416.35元。2018年度财政拨款支出19,364,965.57元,其中一般公共预算财政拨款支出16,958,665.57元,占总支出的88%,政府性基金预算财政拨款支出2,406,300.00元,占总支出的12%。较2017年度财政拨款支出总计增加1343416.35元。变动的主要原因:一般公共预算财政拨款收入支出减少,政府性基金预算财政拨款收入支出得到增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算总计16,958,665.57元,其中:一般公共服务支出6,281,871.30元,占本年支出的37%;国防支出60,000.00元,占本年支出的1%;公共安全支出30,720.00元,占本年支出的1%;教育支出11,950.00元,占本年支出的1%;科学技术支出   346,250.00元,占本年支出的2%;文化体育与传媒支出288,075.27元,占本年支出的2%;社会保障和就业支出2,159,037.60元,占本年支出的13%;医疗卫生与计划生育支出   909,048.28元,占本年支出的5%;节能环保支出1,741,384.53元,占本年支出的10%;城乡社区支出195,000.00元,占本年支出的1%;农林水支出3,908,292.61元,占本年支出的23%;交通运输支出241,000.00元,占本年支出的1%;资源勘探信息等支出50,000.00元,占本年支出的1%;商业服务业等支出39,999.98元,占本年支出的1%;国土海洋气象等支出40,000.00元,占本年支出的1%;住房保障支出382,536.00元,占本年支出的2%;其他支出273,500.00元,占本年支出的2%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般性公共预算基本支出决算总计9195884.97元,其中:人员经费6945006.38元,占比76%,日常公用经费2250878.59元,占比24%。一般公共服务支出4,342,618.70元,人员经费3,219,092.78元,占比74%,日常公用经费1,123,525.92元,占比26%;科学技术支出6000元,人员经费0元,占比0%,日常公用经费6000元,占比100%;文化体育与传媒支出288,075.27元, 人员经费240,269.00元,占比83%,日常公用经费47,806.27元,占比17%;社会保障和就业支出1,312,598.60元,人员经费1,299,083.60元,占比99%,日常公用经费13,515.00元,占比1%;医疗卫生与计划生育支出828,048.28元,人员经费401421.00元,占比48%,日常公用经费426,627.28元,占比52%;节能环保支出45,499.53元,人员经费0元,占比0%,日常公用经费45,499.53元,占比100%;城乡社区支出45,000.00元,人员经费14,320.00元,占比32%,日常公用经费30,680.00元,占比68%;农林水支出1,611,508.61元,人员经费1,184,284.00元,占比73%,日常公用经费427,224.61元,占比27%;资源勘探信息等支出50,000.00元,人员经费20,000.00元,占比40%,日常公用经费30,000.00元,占比60%;商业服务业等支出39,999.98元,人员经费0元,占比0%,日常公用经费39,999.98元,占比100%;国土海洋气象等支出40,000.00元,人员经费0元,占比0%,日常公用经费40,000.00元,占比100%;住房保障支出382,536.00元,人员经费382,536.00元,占比100%,日常公用经费0元,占比0%;其他支出204,000.00元,人员经费184,000.00元,占比90%,日常公用经费20,000.00元,占比10%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费支出总计184,337.47元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行维护费61,013.47元,公务接待费123,324.00元,接待人数1002人、201次。“三公”经费总额及分项,与年初预算数、上年决算数比较,均大幅下降。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算收入2,406,300.00元,其中:城乡社区支出254,800.00元,其他支出2,151,500.00元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

我乡已基本建立一套较为完整的内部管理制度,并严格按照相关制度执行,没有大的管理漏洞。根据《预算法》等有关规定,我乡在2018年部门预算编制时,制定了预算绩效目标,全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,并按照相关文件进行了部门整体支出及项目支出绩效评价,经评价我乡在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好,自我评价良好。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

清江桥乡人民政府2018年度机关运行经费支出1478452.73比上年增加342932.05元,增长了30%。主要原因是2018年度增加了办公费、劳务费等方面的支出。

(二)政府采购支出情况。

清江桥乡人民政府2018 年度政府采购支出总额0元。

(三)国有资产占用情况。

截至201812 31 日,清江桥乡人民政府共有车辆1辆;没有单位价值50 万元以上设备。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国防支出(类):国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出,是指国家预算中的国防支出,主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出,是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容,如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中,有的直接具有国防支出的性质,有的直接或间接对国家安全发挥作用,有的被立法机构认为是国家安全所必需的,有的则是过去战争或军事开支的延续开支。

公共安全支出(类):是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

教育支出(类):是指用于政府教育事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出(类):是指用于科学技术方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出(类):是指用于交通运输和邮政业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出(类):是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修()费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

救济费:反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费,包括城市居民的最低生活保障费,随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费,农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费,精简退职老弱残职工救济费,福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

附件:清江桥乡人民政府2018年部门决算公开表


扫一扫在手机打开当前页
主办单位: 新宁县人民政府  承办: 新宁县行政审批服务局 电话:0739-4836752 网 址:www.xinning.gov.cn
湘公网安备 43052802000133号 备案号:湘ICP备13007877号 网站标识码:4305280002
主办单位:中共新宁县委、新宁县人民政府
承办单位:新宁县行政审批服务局