新宁县清江桥乡人民政府 2016年部门整体支出资金绩效自评报告
时间:2017年12月13日 来源: 作者: 【字体设置:
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一、部门概况

(一)部门设置情况

2017年县编委定我单位编制69人,其中政府编制27人,在职26人,工勤编1人,小车司机1人,退休人员7人,遗属人员14人;财政所编制6人,在职3人,退休人员3人,临时人员2人;安监站编制5人,在职5人;社保站编制5人,在职5人,退休人员1人;计生办编制5人,在职5人;文体卫站编制4人,在职4人,退休人员4人;农综站编制10人,在职9人,退休人员5人;林业站编制10人,在职9人,退休人员1人;乡属单位8个,其中行政单位2个,事业单位6个。

(二)车辆情况

公务车辆1辆。

(三)主要职能职责

宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会、社区居委会的自治能力。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(四)部门整体年度预、决算收支情况

1年初预算情况

我乡年预算总收入1080.9。本年收入1078万元。其中一般公共财政拨款补助938.06万元;纳入公共财政预算的非税收入拨款51万元,社保基金31.09万元,上级补助收入3.65万元,预算总支出1080.9万元,预算收支平衡。

2、预算支出分析

2016年预算支出1080.9万元,其中工资预算支出分析:2016年预算支出1031.63万元,其中工资福利支出499.29万元,一般商品和服务支出200.11万元,对个人和家庭补助支出332.23万元,项目支出49.3万元.

3、年末决算情况及执行情况

    决算收入1239.7元。基本人员工资福利支出208.11,商品服务支出567.31元,对个人和家庭补助308.26元,其他资本性支出148.24元。

二、单位整体支出的管理和使用情况

(一)基本支出

基本支出系保障我乡机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

我乡的基本总支出6914996.92元。工资福利支出2081065.62元,商品服务支出5673127.5元,对个人和家庭补助3082627.2元(其中退休费254869.2元,抚恤金88736元,生活补助1027310元,救济费238000元,奖励金支出350999元,住房公积金支出134257元,生产补贴726176元,其他对个人和家庭补助支出262280元),其他资本性支出1482371元。

(二)项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出,主要用于创业贴息。

2016年年初预算批复的项目支出是4,089,990.47元。

(三)“三公”经费有效压减,厉行节约成效显著

2016年初省财政批复“三公”经费预算数为31.57万元,其中公务接待费29.07万元、公务用车购置及运行费2.5万元。

全年决算支出“三公”经费51.51万元,其中公务接待费49.01万元,公务用车购置及运行费2.5万元。较2015年“三公”经费决算支出37.3万元增加11.71万元。具体情况如下:

 

 

项目

年初预算

决算支出

超预算(节余为正)

金额

占比

因公出国(境)费

0

0

0

0.00%

公务接待费

29.07

49.01

-19.94

69%

公务用车购置及运行维护费

2.5

2.5

 

 

合计

31.57

51.51

-19.94

63%

 

附件整体支出绩效自评报告表


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