2020年度新宁县回龙镇人民政府部门决算公开"/> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: 黑体; font-size: 16pt; font-weight: bold;">2020年度新宁县回龙镇人民政府部门决算公开</span>-财政信息 -新宁回龙镇
2020年度新宁县回龙镇人民政府部门决算公开
时间:2021年09月24日 来源:回龙镇 作者:回龙镇 【字体设置:
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2020年度
新宁县回龙镇人民政府部门决算




目 录
第一部分新宁县回龙镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件

第一部分 新宁县回龙镇人民政府概况
一、部门职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
    5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强本级财政的监督和管理。
7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。
8、制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于本级的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。                
10、承办县人民政府交办的其他事项。
    二、机构设置及决算单位构成
    (一)内设机构设置。
    新宁县回龙镇人民政府单位内设机构包括:
    党政综合办公室:负责党务、政务、群团、综合协调、应急管理、统计等行政职责;
    基层党建办公室:负责组织、人事日常工作,整理党员档案。
    经济发展办公室:负责含农村经济、村乡规划建设、环境保护、乡企业、民营企业、招商引资、经营管理、减轻农民负担等指导和管理等行政职责;
    社会事务办公室:负责民政、社会保险、教科文卫体、食品药品监管等行政职责;
    自然资源和生态环境办公室:负责全镇救灾、救济、低保、五保、流浪乞讨人员等社会救助工作。
    社会治安和应急管理办公室:负责社会治安综合治理、信访、安全生产监管等行政职责。
(二)决算单位构成。
     新宁县回龙镇人民政府单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:新宁县回龙镇人民政府(含村级资金)、财政所、综合行政执法大队、便民服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站。

第二部分新宁县回龙镇人民政府2020年度部门决算表
(见附表)

第三部分 新宁县回龙镇人民政府2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计3,512.28万元,与2019年相比,减少345万元,减少8.95%。主要原因是减少污水处理项目建设资金。
    二、收入决算情况说明
    2020年度收入合计3512.28万元,其中:财政拨款收入3512.28万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0万元,占0.00%。
    三、支出决算情况说明
    2020年度支出合计3512.28万元,其中:基本支出1,788.1万元,占50.91%;项目支出1724.17万元,占49.09%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2020年度财政拨款收、支总计均为3512.28万元。与2019年相比,减少295增加675.18万元,减少7.74%。主要原因是减少污水处理项目建设资金。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   (一)财政拨款支出决算总体情况
    2020年度财政拨款支出3101.24万元,占本年支出合计的88.3%。与2019年度相比,财政拨款支出减少114万元,减少3.54%,主要原因是减少污水处理项目建设资金。
   (二)财政拨款支出决算结构情况
    2020年度财政拨款支出3101.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1438.87万元,占46.4%;公共安全(类)支出0.7万元,占0.02%;教育(类)支出2.24万元,占0.07%;科学技术(类)支出5万元,占0.16%;文化旅游体育与传媒(类)支出8.4万元,占0.27%;社会保障和就业(类)支出452.62万元,占14.59%;卫生健康(类)支出6.62万元,占0.21%;节能环保(类)支出53.87万元,占1.74%;城乡社区(类)支出44.93万元,占1.45%;农林水(类)支出825.45万元,占26.62%;交通运输(类)支出6万元,占0.19%;住房保障(类)支出19.46万元,占0.63%;灾害防治及应急管理(类)支出14.84万元,占0.48%。其他(类)支出222.24万元,占7.17%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2020年度财政拨款支出年初预算为2536.73万元,支出决算3101.24万元,完成年初预算的122%。其中:
    1、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为0.28万元,决算数大于预算数的主要原因是年终追加参政议政支出。 
    2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是年终追加政协其他事务支出。 
    3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
    年初预算为1139.49万元,支出决算为1328.3万元,完成年初预算的116%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及经费增加。 
    4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为70.3万元,支出决算为4.63万元,完成年初预算的6%,决算数小于预算数的主要原因是年末减少一般行政管理事务支出。 
    5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为6.07万元,决算数大于预算数的主要原因是年终追加事业运行支出。 
    6、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。
   年初预算为0万元,支出决算为46.14万元,决算数大于预算数的主要原因是年终追加相关机构事务支出。 
    7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
    年初预算为7.6万元,支出决算为21.6万元,完成年初预算的284%,决算数大于预算数的主要原因是年终追加行政运行支出。
    8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是年终追加一般行政管理事务支出。 
    9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是年终追加财政国库业务支出。 
    10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是年终追加信息化建设支出。 
    11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为5.65万元,决算数大于预算数的主要原因是年终追加其他财政事务支出。 
    12、一般公共服务支出(类)税收事务(款)协税护税(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为7.2万元,决算数大于预算数的主要原因是年终追加协税护税支出。 
    13、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。
    14、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因是年终追加其他一般公共服务支出。 
    15、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为0.7万元,决算数大于预算数的主要原因是年终追加其他公共安全支出。 
    16、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为2.24万元,决算数大于预算数的主要原因是年终追加培训支出。 
    17、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。
   年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是年终追加其他科技条件与服务支出。 
    18、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为2.9万元,决算数大于预算数的主要原因是年终追加群众文化支出。 
    19、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。
    年初预算为2万元,支出决算为5.5万元,完成年初预算的275%,决算数大于预算数的主要原因是年终追加其他文化旅游体育与传媒支出。 
    20、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为40.1万元,决算数大于预算数的主要原因是年终追加基层政权建设和社区治理支出。 
    21、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。
    年初预算为21.59万元,支出决算为7.2万元,完成年初预算的33%,决算数小于预算数的主要原因是年终减少其他民政管理事务支出。 
    22、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
    年初预算为125.98万元,支出决算为132.31万元,完成年初预算的105%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,社保支出增加。
    23、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为40.73万元,决算数大于预算数的主要原因是年终追加机关事业单位职业年金缴费支出。 
    24、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
    年初预算为10.45万元,支出决算为15.26万元,完成年初预算的146%,决算数大于预算数的主要原因是年终追加死亡抚恤支出。 
    25、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
   年初预算为0万元,支出决算为90.54万元,决算数大于预算数的主要原因是年末追加其他优抚支出。 
    26、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。
    年初预算为0.04万元,支出决算为0.04万元,完成年初预算的100%,
    27、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。
    年初预算为18.05万元,支出决算为70.4万元,完成年初预算的390%,决算数大于预算数的主要原因是年末追加临时救助支出。 
     28、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为53.89万元,决算数大于预算数的主要原因是年末追加农村特困人员救助供养支出。 
    29、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。
    年初预算为13.81万元,支出决算为2.15万元,完成年初预算的16%,决算数小于预算数的主要原因是年末减少其他社会保障和就业支出。 
    30、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为0.02万元,完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因是年末追加一般行政管理事务支出。 
    31、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为0.1万元,决算数大于预算数的主要原因是年末追加计划生育服务支出。 
    32、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为5.54万元,决算数大于预算数的主要原因是年末追加其他计划生育事务支出。 
    33、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)
    年初预算为68.49万元,支出决算为0.96万元,完成年初预算的1.4%,决算数小于预算数的主要原因是年末减少其他行政事业单位医疗支出。 
    34、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。
    年初预算为28.43万元,支出决算为16.28万元,完成年初预算的57%,决算数小于预算数的主要原因是年末减少水体支出。 
    35、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是年末追加生态保护支出。 
    36、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。
    年初预算为47万元,支出决算为32.59万元,完成年初预算的69%,决算数小于预算数的主要原因是年末减少农村环境保护支出。 
    37、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因是年末追加城管执法支出。 
    38、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为7.06万元,决算数大于预算数的主要原因是年末追加小城镇基础设施建设支出。 
    39、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为28.87万元,决算数大于预算数的主要原因是年末追加其他城乡社区公共设施支出。 
    40、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是年末追加城乡社区环境卫生支出。 
    41、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为5.84万元,决算数大于预算数的主要原因是年末追加行政运行支出。 
    42、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,决算数大于预算数的主要原因是年末追加一般行政管理事务支出。 
    43、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为7.33万元,决算数大于预算数的主要原因是年末追加事业运行支出。 
    44、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为25.28万元,决算数大于预算数的主要原因是年末追加病虫害控制支出。 
    45、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。
    年初预算为3.69万元,支出决算为19.69万元,完成年初预算的534%,决算数大于预算数的主要原因是年末追加防灾救灾支出。 
    46、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为34万元,决算数大于预算数的主要原因是年末追加农村社会事业支出。 
    47、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为30万元,决算数大于预算数的主要原因是年末追加农业资源保护修复与利用支出。 
    48、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。
    年初预算为60万元,支出决算为7.4万元,完成年初预算的12%,决算数小于预算数的主要原因是年末减少其他农业农村支出。 
    49、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为5.6万元,决算数大于预算数的主要原因是年末追加事业机构支出。 
    50、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。
    年初预算为5.3万元,支出决算为5.3万元,完成年初预算的100%。
    51、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是年末追加其他林业和草原支出。 
    52、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于预算数的主要原因是年末追加其他水利支出。
    53、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为33.8万元决算数大于预算数的主要原因是年末追加其他扶贫支出。 
    54、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。
    年初预算为672.35万元,支出决算为574.71万元,完成年初预算的85%,决算数小于预算数的主要原因是年末减少对村民委员会和村党支部的补助。 
    55、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为57万元,决算数大于预算数的主要原因是年末追加其他农村综合改革支出。 
    56、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因是年末追加其他公路水路运输支出。 
    57、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
    年初预算为90.75万元,支出决算为19.46万元,完成年初预算的21%,决算数小于预算数的主要原因是年末减少住房公积金支出。 
    58、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为14万元,决算数大于预算数的主要原因是年末追加中央自然灾害生活补助支出。 
    59、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为0.84万元,决算数大于预算数的主要原因是年末追加自然灾害救灾补助支出。 
    60、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。
    年初预算为150.41万元,支出决算为222.24万元,完成年初预算的148%,决算数大于预算数的主要原因是年末追加其他支出。 
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2020年度财政拨款基本支出1,788.1万元,其中:人员经费1,611.96万元,占基本支出的90.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费176.15万元,占基本支出的9.85%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
    2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元,支出决算为5.99万元,完成预算的19.97%,其中:
    1、因公出国(境)费支出预算0.00万元,支出决算0.00万元,决算数与年初预算数持平,与上年相比持平,持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国(境)费用; 
    2、公务接待费支出预算为21.5万元,支出决算为2.16万元,完成预算的10.05%,决算数小于预算数的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。与上年相比减少23.5万元,减少91.58%,减少主要原因是我单位按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
    3、公务用车购置费及运行费支出预算为8.5万元,支出决算为3.84万元,完成预算的45.18%,决算数小于预算数的主要原因是决算数小于年初预算数的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆维护、燃油使用严格政府定点采购,确保单位经费只减不增。与上年相比减少0.05万元,减少1.39%,减少主要原因是主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
    2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务接待费支出决算2.16万元,占36.06%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.84万元,占64.11%。其中:
    1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公因公出国(境)团组0个,累计0人次,本年未发生因公出国(境)费。
    2、公务接待费支出决算为2.16万元,全年共接待批次35个、接待人次142人次,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
    3、公务用车购置及运行费支出决算为3.84万元,其中:公务用车购置费0.00万元,购置车辆0台。公务用车运行维护费3.84万元。主要用于车辆维护费、燃油费、过路过桥费。截止2020年12月31日,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    2020年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入411.04万元,年初结转结余0.00万元;支出411.04万元,其中基本支出0.00万元,项目支出411.04万元;年末结转和结余0.00万元。
    九、国有资本性经营预算支出情况
    2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
十、关于机关运行经费支出说明
新宁县回龙镇人民政府2020年机关运行经费支出176.15万元。比年初预算数减少90.14万元。减少33.85%,主要原因是:厉行节俭,减少开支。
    十一、一般性支出情况
    2020年本部门开支会议费0.00万元,人数0人;开支培训费0.06万元,用于开展业务培训,人数37人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,开支0.00万元。
十二、关于政府采购支出说明
    2020年度政府采购支出总额5.98万元,其中:政府采购货物支出5.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
    十三、关于国有资产占有情况说明
    截至2020年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明(详见附件)
  为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,根据《预算法》等有关规定,我单位在2020年部门预算编制时,制定了预算绩效目标,并对2020年度整体支出进行绩效评价,检验评价资金使用效率及产生的社会、经济效益、群众满意度,根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分,部门整体支出绩效为“良好”,总的来说,我单位各项工作有序推进,较好地完成全年任务目标,预算资金支出合理,财务管理制度健全,整体支出的绩效目标执行到位,但在预算执行的过程方面还有待加强,具体绩效自评报告详见附件2。

第四部分 名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
    一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
    公共安全支出(类):是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
    教育支出(类):是指用于政府教育事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
    科学技术支出(类):是指用于科学技术方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
    文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
    社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
    卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
    城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
    农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
    交通运输支出(类):是指用于交通运输和邮政业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
    灾害防治及应急管理支出(类):是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
    其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
    抗疫特别国债安排的支出(类):是指用于抗疫特别国债安排的支出项目,包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。
    基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    政府采购 :是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
    津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
    奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。
绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
    其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
    住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
    商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费:反映单位的印刷费支出。
咨询费:反映单位咨询方面的支出。
水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费:反映单位的电费支出。
    邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
    物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
    专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
    劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
    工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
   其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
税金及附加费用:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用,包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。
其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
    生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。
    奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
    办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
    机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用

    第五部分  附件



附件1:2020年度新宁县回龙镇人民政府部门决算公开表格2020年度新宁县回龙镇人民政府部门决算公开表格
附件2:2020年度新宁县回龙寺镇人民政府部门绩效自评报告2020年回龙寺镇部门整体支出绩效评价报告


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