2021年新宁县回龙寺镇部门预算公开
时间:2021年02月03日 来源:回龙镇 作者:回龙镇 【字体设置:
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新宁县回龙寺镇2021年部门预算公开

目      录
第一部分 2021年部门预算说明
1.部门基本概况
2.部门预算单位构成
3.部门收支总体情况
4.一般公共预算拨款支出
5.政府性基金预算支出
6.其他重要事项的情况说明
7.名词解释
第二部分 2021年部门预算表格

1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总体情况表
3.部门支出预算分类汇总表
4.部门支出预算整体情况表
5.基本支出-工资福利支出预算表
6.基本支出-一般商品和服务支出预算表
7.基本支出-对个人和家庭补助支出预算表
8.财政拨款收支总表
9.财政拨款一般公共预算支出表
10.财政拨款一般公共预算基本支出表
11.财政拨款一般公共预算支出明细表-工资福利支出
12.财政拨款一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出
13.财政拨款一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助支出
14.上级财政补助一般公共预算支出表
15.纳入公共财政预算的非税收入支出预算表
16.财政专户收入拨款(教育收费)支出预算表
17.政府性基金支出预算表
18.“三公”经费支出预算表
19.政府采购预算表
20.政府购买服务预算表
21.项目支出绩效目标表
22.整体支出绩效目标表



第一部分:

新宁县回龙寺镇人民政府2021年部门预算编报说明

一、部门基本情况
(一)职能职责
    1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进民主政治,加强基层政权建设;做好农业、农村、农民和社区工作。
    2、落实基层管党治党工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员管理、发展工作、改善党员队伍结构,提高党员素质;加强党对意识形态和统一战线工作的领导;指导工会、共青团、妇联等群团工作。
    3、规范经济管理、组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平,发展壮大村级集体经济,增加村(居)民收入,不断提高人民生活水平。
    4、加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境。推进政务、村(居)务公开;抓好卫生建设、人口计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作;加强人民武装、民族宗教等工作,强化安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情等,保护人民群众的生命财产安全。
    5、发展公益事业,强化公共服务。搞好公共设施建设,开展就业和社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展教科文卫事业,促进精神文明建设;制订公共服务事项目录清单,加强公共服务体系建设。
    6、加强综合治理,维护社会稳定,调解民事纠纷、化解社会矛盾、接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定、指导村(居)民自治,推动基层社会建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。
    7、按照管理权限,负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。
    8、依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。
    9、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。
    10、完成县委、政府交办的其他事项。
(二)机构设置
    回龙寺镇下辖35个村委会,2个居民社区。2021年部门预算编报范围包括镇人民政府、财政所、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、便民服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站共七个单位,县内县编委核定编制:169人,其中行政编制71人,事业编制92人,工勤编制6人。年末实际在职人数165人,其中行政编制75人,事业编制90人,遗属27人,离退休人员81人。
    内设股室分别是:党政办,经发办,自然资源办,基层党建办,乡村振兴办。
    所属事业单位分别是:综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、便民服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站。
二、部门预算单位构成
    我镇只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有回龙寺镇本级。
三、部门收支总体情况
   (一)收入预算:2021年初预算收入2978.7万元,其中:本年县级财政拨款(补助)2945.7万元,纳入公共财政预算的非税收入拨款33万元。本年上级财政补助财政专户收入拨款(教育收费)0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结余0万元,自有资金0万元。
2020年年初预算数2844.49万元,2021年较上年预算收入增加134.21万元,增长4.72%,原因在于人员增加,工资福利支出增加334.74万元。
  (二)支出预算:2021年初预算支出2978.7万元,其中:一般公共服务支出1712.4万元,社会保障和就业支出151.4万元,卫生健康支出75.61万元,节能环保支出54万元,农林水支出805.86万元,住房保障支出179.43万元。
与2020年相比,2021年预算收入、支出为2978.7万元,2020年预算收入、支出为2844.49万元,今年比上年增加134.21万元,增长4.72%,主要是工资福利支出新增加人员334.74万元,同比比上年压缩了200.52万元,对日常公用经费及对个人和家庭补助经费进行了大幅度缩减。

四、一般公共预算拨款支出预算
    2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2978.7万元,其中,一般公共服务支出1712.4万元,占57%;社会保障和就业支出151.4万元,占5%;卫生健康支出75.61万元,占3%;节能环保支出54.00万元,占2%;农林水支出805.86万元,占27%;住房保障支出179.43万元,占6%。具体安排情况如下:
  (一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数2051.05万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出1424.57万元,一般商品和服务支出249.08万元,对个人和家庭补助支出377.4万元。
  (二)项目支出:2021年本部门项目支出预算927.66万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:一般行政管理事务67.8万元,主要用于综治维稳、税费征管等开支;农村环境保护54万元,主要用于河道等水源污染防治及农村环境整治开支;对村民委员会及村干部的补助805.86万元,主要用于在职及离任村干部工资金、村级办公费等支出。
五、政府性基金预算支出
回龙寺镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费:2021年机关运行经费合计249.08万元,比2020年预算减少17.21万元,下降6.46%。主要是:大幅度压缩日常开支,其中:办公费22.5万元、印刷费16万元、水费0.4万元、电费4万元、邮电费3万元、取暖费0.5万元、物业管理费2.16万元、差旅费37万元、维修费1.2万元、会议费4万元、公务接待费7.9万元、劳务费2.6万元、工会经费15.82万元、福利费23.72万元、公务用车维护费8万元、其他交通费用53.02万元、其他商品和服务支出47.26万元。
  (二)“三公”经费预算:2021年“三公”经费预算数为20.9万元,其中,公务接待费12.9万元,公务用车购置及运行经费8万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元)因公出国(境)费0万元。
减少:2021年“三公”经费预算比2020年减少9.1万元,下降30%。回龙寺镇人民政府部门按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
  (三)一般性支出:2021年本部门会议费4万元,拟召开21次会议,人数1256人,内容为乡村振兴、防溺水、安全生产等工作;培训费0万元,拟开展0次培训,人数0人。拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
  (四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算万元;服务类采购预算0万元。
  (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车与应急保障用车共用0辆,消防车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
  (六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2978.7万元,其中,基本支出2051.05万元,项目支出927.66万元,本年度内履职目标是:
  (1)核实数据。对2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2021年度和2020年度部门整体支出情况进行比较分析。
  (2)查阅资料。查阅2020年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
  (3)发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。
  (4)归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。
  (5)根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。
  (6)形成绩效评价自评报告。
七、名词解释
    1、机关运行经费:是指我局的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分 2021年部门预算表格

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