2019年度新宁县回龙寺镇部门整体支出绩效评价报告
时间:2020年11月06日 来源:回龙镇 作者:回龙镇 【字体设置:
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新宁县回龙寺镇2019年度部门整体支出绩效评价报告

根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及相关文件精神,我镇对部门整体支出进行了绩效评价,现报告如下:

一、部门概述

(一)职能职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

  2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

     3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

     4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

     5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

     6、加强本级财政的监督和管理。

7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

    8、制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于本级的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。                 

10、承办县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

新宁县回龙寺镇人民政府除政府机关外,内设股级机构6财政所、退役军人事务站、农业综合服务中心、社会事务服务中心、便民服务中心、行政综合执法大队,现有编制数169人,实际在职人数152人。其中政府机关编制数63人,实际在职人数52人;财政所编制数14人,实际在职人数11人;社会事务服务中心编制数24人,实际在职人数23人;农业综合服务中心编制数33人,实际在职人数34人;便民服务中心编制数8人,实际在职人数8人;行政综合执法大队编制数22人,实际在职人数21人;退役军人事务站编制数5人,实际在职人数3人。

(三)部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1. 高度重视预算绩效管理工作,成立了预算绩效管理领导小组,明确各职能股室评价责任,强化财政预算支出管理意识。

2. 加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训,不断提高业务工作能力,建立健全了各项内部管理制度。

3. 严格制度执行,特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理,严格招待费用审核审批程序,将“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)2019年部门预算情况

收入预算:2019年预算收入2523.24万元。其中一般公共预算财政拨款1966.31万元,纳入公共财政预算的非税收入拨款105.1万元,社保基金(离退休费)拨款308.82万元,其他收入143万元。

支出预算:2019年初预算支出2523.24万元,按功能科目分类:其中:一般公共服务支出763.26万元,文化体育与传媒支出78.4万元,社会保障与就业支出515.98万元,卫生健康支出175.68万元,节能环保支出85万元,农林水支出669.67万元,资源勘探电力信息等支出2万元,住房保障支出75.25万元,其他支出143万元,转移性支出15万元;按经济科目分类:其中:基本支出2124.73万元,项目支出398.5万元。

(二)2019年部门决算情况

1)2019年度决算收入4767.46万元,其中财政拨款收入-一般公共预算财政拨款收入4069.44万元,占总收入的85.36%;财政拨款收入-政府性基金预算财政拨款收入601.39万元,占总收入的12.61%;其他收入91.99万元,占总收入的1.93%,上年结转4.46万元,占总收入的0.09%。。

2)2019年度决算支出4767.46万元,其中:基本支出2093.45万元,占总支出的43.91%;项目支出2674.01万元,占总支出的56.09%。

(三)2018年支出分类情况

1)按支出性质分类。基本支出2093.45万元,较上年1871.57万元增加221.88万元,同比增长了11.86%;项目支出2674.01万元,较上年4017.04万元减少1343.03万元,同比减少了33.43%。

  (2)按支出经济分类。其中工资福利支出1183.47万元,较上年1066.31万元增长117.16万元,增长10.99%;商品和服务支出1315.78万元,较上年1256.18万元增长59.6万元,增长4.74%;对个人和家庭的补助支出1362.84万元,较上年575.4万元增长787.44万元,增长136.85%;其他资本性支出376万元,较上年2964.72万元减少2588.72万元,减少87.32%;对企业补助529.37万元,较上年同比增长100%。

(四)“三公”经费情况

2019年“三公”经费支出 30.91万元(公务用车运行维护费开支 3.89万元,较上年13.24万元减少了 9.35万元,减少了70.62%;公务接待费开支27.02万元,较上年41.8万元减少了14.78万元,减少了35.36%),较2018年“三公”经费55.09万元减少了 24.18万元,减少了43.89 %,2018年全年共国内公务接待批次274个,接待人数2057人次。

三、部门整体支出绩效指标评价情况

对照绩效指标考核指标,我镇从预算配置、预算执行、预算管理等方面对2019年部门整体支出绩效开展了评价,具体情况如下:

(一)预算配置指标

编制数169人,在职人员138人,在职人员控制率为100%。三公经费本年决算数30.91万元,上年决算数55.09万元,“三公经费”变动率为43.89%,“三公”经费整体支出较上年大幅度下降。

(二)预算执行指标

2019年年初收入调整预算数4767.46万元,2019年决算收入合计4767.46万元,2019年决算支出4767.46万元,预算完成率100%,当年无新建楼堂馆所情况。

(三)预算管理指标

2019年回龙寺镇预算管理各项指标控制较好。其中公用经费实际支出总额414万元,预算安排公用经费总额365.48万元,主要是扶贫攻坚工作与环境卫生整治工作投入大幅度增长,年中进行了预算调整。

“三公”经费实际支出数为30.91万元,年初预算数46.5万元,“三公”经费控制率为33.53%。

2019年我镇主要从以下几个方面加强预算管理:

1、强化会计核算基础工作。2019年我镇认真落实有关财务管理制度,规范内部管理。

2、严控公用经费特别是“三公”经费支出。加强差旅费、会议费、接待费等公用经费的预算管理和报销审核,严格控制经费开支。

3、精心组织编制预决算。科学合理地编制2019年部门预算,保障农业农村工作健康发展。压缩基本支出,确保重点工作和重点项目,大力压缩一般性支出。认真细致编制2019年度决算,准确填报基础数据。

4、依法公开部门预决算。按照统一要求和布署,在门户网站公开了2019年部门预算,2019年部门决算待审核通过随后公开。各项指标控制较好,按要求上报绩效评价报告并同时在门户网站公开。

5、积级开展绩效评价。组织县镇人大代表对全镇2019年度项目支出进行绩效评价,检验评价项目资金使用效率及产生的社会、经济效益、群众满意度,为下年度项目资金安排提供参考。

(四)履职效益指标

2019年,根据年初计划的重点工作,本单位通过对财政资金的使用,取得了如下绩效:

  (一)产业发展

   1、烤烟生产。2019年全镇完成烟叶生产4200担。

2、油茶产业。全镇油茶种植面积达到了5000亩。

3、脐橙产业。着力创建脐橙标准化示范园,全种植面积达到1500亩。

4、种植药材2.5万亩。

5、种植水稻5.5万亩。

(二)重点工程

污水处理厂工程完工,污水处理管网工程进展顺利。

回龙寺汽车站建设通过竣工验收正式投入使用。

(三)社会管理。

  1、安全生产工作。牢固树立“安全第一,预防为主”的安全生产工作理念,切实抓好安全生产责任制和事故责任追究制的落实,共召开安全生产专题会议6次,发放各类资料10000余份。政府干部进村入点开展安全隐患排查。开展校车安全大整治、矿山综合整治、烟花爆竹、危化物品等重点领域整治监控,重点做好地质灾害隐患、防洪防汛,以及森林防火、村寨消防等防范工作,有效遏制了各类安全事故的发生。切实加强信访维稳工作,强化安全生产、食品药品质量安全监管。

  2、信访维稳工作。设立专门的信访维稳办。以创建“平安回龙”为抓手,工作责任分解到人,工作任务细化到岗,及时化解各类矛盾纠纷,切实维护社会和谐稳定,今年化解矛盾纠纷380余起。

  3、城乡环境整治工作。通过悬挂宣传牌,添置垃圾分类桶,村组卫生评比,加强了环境卫生的宣传工作。进一步加强对保洁员的管理,保障保洁员工资,环卫工作进入常态化管理,垃圾实施了集中清运。加大了对扶夷江河段及其支流的整治力度。

  4、社会管理综合治理。广泛进行扫黑除恶宣传,强力扫除黑恶势力,维护社会稳定。严格按照网格化管理的要求,做好矛盾纠纷排查。建立健全了镇、村(社区)、组、党员四级人民调解网络,建立完善了矛盾纠纷排查预警调解处置机制,形成了大调解格局。确保大事不出村,小事不出组。

  (四)服务民生。

  1、精准扶贫工作。全镇有建档立卡户4045户,贫困人口16511人,通过三年的扶贫工作,到2019年年底已全部实现脱贫。当年整合使用了各项扶贫资金3000余万元,项目涉及产业奖补、农田水利建设、乡村道路建设、农业产业化、电商扶贫、旅游等各个方面。扶贫规划编制、扶贫对象识别、入户结对帮扶等进行了同步推进,实现了全面覆盖。一是深度识别,完善信息。开展回头看工作,对精准户深度识别;完善信息平台建设,切实落实好帮扶到户,因人施策,按照“五个一批”进行分类指导;完成镇、村两级扶贫攻坚作战图的数据信息统计、作战图的制作及上墙。二是落实责任,建立包联机制。成立回龙寺镇精准脱贫攻坚领导小组,实行驻村工作组、驻村干部、村支两委责任到户,帮扶措施落实到人。三是产业扶贫,资金扶持到位。通过发展生产脱贫,重点扶持精准户发展脐橙、烟叶、油茶、柑橘等种植业以及羊、牛、猪、家禽等养殖业。认真组织驻村工作队员、镇驻村干部、村组干部对精准户发展产业进行项目验收报账。四是顺利完成了今年脱贫攻坚任务。通过对贫困户实用技术的培训指导,产业项目资金扶持,干部到户一对一的帮扶,各村贫困户年人均收入明显得到提高。

3、新农保和新农合工作。进一步加强宣传,新型农村合作医疗保险费征收率达百分之九十以上,农民养老保险实现了自觉交纳。

(五)社会公众满意度评价

社会公众满意度方面。2019年我镇各项工作都取得了新的成绩,得到了县委、县政府的充分肯定,也得到了社会各界的普遍好评,基本完成年初确定的各项工作任务。

四、存在的主要问题

通过前述对我镇整体支出情况的分析,反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足:

(一)预算编制准确率有待提高

主要原因是年初预算编制时部分项目支出没有及时纳入年初预算范围,有些工作年初无法预见,需要年中进行预算调整,2020年度在编制部门预算时,尽可能争取将2020年度需实施的项目支出纳入年初预算。

(二)采购预算控制率有待提高

主要表现在部分采购业务存在先采后批的情况,其中有业务人员在采购过程中的不规范,另一个原因是由于在年初预算时没有纳入预算,但农村工作存在很强的季节性和突发性,而采购手续程序复杂,时间长,为此有些业务产生先采后批的情况。

五、改进的措施和建议

针对上述存在的问题及我镇整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

(一)细化预算编制工作

进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(二)加强预算执行管理

遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率。

(三)保障预算执行进度

加快项目实施进度的推进,加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,压减年末结余资金规模,提高预算完成率。

(四)进一步压缩“三公”经费支出

控制“三公”经费的规模和比例,严格“三公”经费支出的审核审批流程,进一步加强“三公”经费的管理。

(五)进一步压缩一般性公共预算一般性支出

控制一般性公共预算一般性支出经费的规模和比例,严格审核审批流程,切实削减日常经费开支。

六、评价结论

回龙寺镇在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好,产生了较好的社会效益,也得到了上级部门的肯定。按照目标设定、资金管理、资金绩效三个方面进行评价,整体支出绩效综合评分为良好。


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