新宁县回龙寺镇2020年部门预算公开
时间:2020年02月05日 来源:回龙镇 作者:回龙镇 【字体设置:
分享到:
 

新宁县回龙寺镇2020年部门预算公开

      

第一部分部门预算编报说明

一、部门基本情况

(一)主要职能

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分:部门预算需公开的表格

第一部分:

新宁县回龙寺镇人民政府2020年部门预算编报说明

一、部门基本情况

(一)主要职能

1、宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。
  2、制定并落实本行政区域的经济发展计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
  3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
  4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
  5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
   6、加强乡级财政资金的监督和管理。
  7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。
 8、制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
  9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
  10、承办上级党委、人大和上级交办的其它事项。

(二)机构设置

新宁县回龙寺镇人民政府系湖南省新宁县质量技术监督局登记成立的行政机关,组织机构代码11430528;单位负责人:李兴松;机构编制管理部门核定编制人数169人,其中:行政编制人数71人,工勤编制人数98人。政府机关行政编59人,工勤编4人;财政所行政编12人,工勤编2人;农业综合服务中心事业33人;社会事务综合服务中心事业24人;便民服务中心事业8人;综合行政执法大队事业22人,退役军人服务站事业5人,农业综合开发办行政编12人,工资中心行政编5人。截止到2019年12月31日,我单位有在职人数138人,离退休人员72人,遗属人员24人。

二、部门预算单位构成

1.新宁县回龙寺镇政府机关

2.财政所农业综合服务中心社会事务综合服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站

三、部门收支总体情况

(一)2020年初预算收入2844.49万元,其中:本年县级财政拨款(补助)2466.42万元,纳入公共财政预算的非税收入拨款70.30万元,社保基金(离退休费)拨款307.77万元,本年上级财政补助财政专户收入拨款(教育收费)0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结余0万元,自有资金0万元。

(二)2020年初预算按经济分类支出2844.49万元,其中:工资福利支出1089.83万元,比2019年1038.7万元增加51.13万元,增长4.92一般商品和服务支出266.29万元、2019年404.61万元减少138.32万元,减少34.19对个人家庭补助支出517.49万元,2019年681.42万元减少163.93万元,减少24.06项目支出970.88万元,比2019年398.5万元增加572.38万元,增长143.63

2020年初预算按功能分类支出2844.49万元,其中:一般公共服务支出1218.39万元文化旅游体育与传媒支出2万兒,社会保障和就业支出497.7万元,卫生健康支出68.49万元,节能环保支出75.43万元,农林水支出741.34万元,住房保障支出90.72万元,其他支出150万元

2019年预算收入、支出为2523.24万元,今年比上年增加321.25万元,主要是今年将村级管理费672万元纳入了预算管理,同比比上年压缩了350.75万元,对日常公用经费及对个人和家庭补助经费进行了大幅度缩减。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年财政拨款支出2536.72万元具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为1565.84万元,是指报账单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出其中:工资福利支出1089.83万元,一般商品和服务支出266.29万元,对个人和家庭补助支出209.72万元。

(二)项目支出:2020年年初预算数为970.88万元,其中:一般行政管理事务70万元,主要用于综治维稳、税费征管等开支;其他文化旅游体育与传媒开支2万元主要用于发展旅游事业的宣传开支水体以及农村环境保护75万元,主要用于河道等水源污染防治及农村环境整治开支对村民委员会及村干部的补助672万元主要用于在职及离任村干部工资金、村级办公费等支出;其他支出150万元,主要用于扶贫工作、救灾及其他重点工作所需支出

五、其他重要事项的情况说明

1.2020年机关运行经费合计266.29万元,具体情况如下:办公费30万元、印刷费20.6万元、水费0.5万元、电费1.6万元、邮电费1.5万元、取暖费0.5万元、物业管理费2.16万元、差旅费46万元、维修0.6万元、会议费6万元、公务接待费21.5万元、劳务费8万元、工会经费14.08万元、福利费21.11万元、公务用车维护费8.5万元、其他交通费用63.44万元、其他商品和服务支出20.20万元。

2020年机关运行经费2019年404.61万元减少138.32万元,减少34.19

2.“三公”经费预算2020年“三公”经费预算数为30万元,其中,公务接待费21.5万元,公务用车购置及运行经费8.5万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费8.5万元)因公出国(境)费0万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少7.2万元,按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

3.预算绩效情况

在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:

目标1:党建工作:全面完成日常党建工作、宣传党的十九大精神、两学一做等工作。

目标2:精准扶贫:按要求完成脱贫任务。

目标3:环境卫生整治:全面完成上级要求。

目标4:合理安排三公经费和日常运行办公经费的开支。按上级要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

4政府采购情况

2020回龙寺镇人民政府采购预算总额0万元.

5.国有资产占有使用情况

2020回龙寺镇人民政府公务用车1辆和价值50万元以上的垃圾收集转运车1辆

六、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格(详见附件)

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总体情况表

3.部门支出预算分类汇总表

4.部门支出预算整体情况表

5.基本支出-工资福利支出预算表

6.基本支出-一般商品和服务支出预算表

7.基本支出-对个人和家庭补助支出预算表

8.财政拨款收支总表

9.财政拨款一般公共预算支出表

10.财政拨款一般公共预算基本支出表

11.财政拨款一般公共预算支出明细表-工资福利支出

12.财政拨款一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出

13.财政拨款一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助支出

14.上级财政补助一般公共预算支出表

15.纳入公共财政预算的非税收入支出预算表

16.社保基金(离退休费)支出预算表

17.财政专户收入拨款(教育收费)支出预算表

18.政府性基金支出预算表

19.“三公”经费支出预算表

20、政府采购预算表

21.政府购买服务预算表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

回龙寺镇2020年部门预算公开表格


扫一扫在手机打开当前页
主办单位: 新宁县人民政府  承办: 新宁县行政审批服务局 电话:0739-4836752 网 址:www.xinning.gov.cn
湘公网安备 43052802000133号 备案号:湘ICP备13007877号 网站标识码:4305280002
主办单位:中共新宁县委、新宁县人民政府
承办单位:新宁县行政审批服务局