新宁县回龙寺镇2018年度部门整体支出绩效评价报告
时间:2019年11月27日 来源: 作者: 【字体设置:
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根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及相关文件精神,我对部门整体支出进行了绩效评价,现报告如下:

一、部门概述

(一)职能职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

  2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

     3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

     4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

     5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

     6、加强本级财政的监督和管理。

7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

    8、制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于本级的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。                 

10、承办县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

回龙寺镇政府内设安监站社保站计生办文体卫站农业站林业站6个站所,管理县乡共管单位财政所,现有编制数169人,实际在职人数131,退休人员69人。其中政府编制数63人,实际在职人数45人;财政所编制数14人,实际在职人数9人;安监站编制数13人,实际在职人数8人;社保站编制数14人,实际在职人数10人;计生办编制数15人,实际在职人数15人;文体卫站编制数7人,实际在职人数7人;农业站编制数30人,实际在职人数25人;林业站编制数13人,实际在职人数12人。

 

(三)部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1. 高度重视预算绩效管理工作,成立了预算绩效管理领导小组,明确各职能股室评价责任,强化财政预算支出管理意识。

2. 加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训,不断提高业务工作能力,建立健全了各项内部管理制度。

3. 严格制度执行,特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理,严格招待费用审核审批程序,将“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)2018年部门预算情况

收入预算。2018年预算收入1838.97万元。其中一般公共预算财政拨款1838.97万元。

支出预算。2018年初预算支出1838.97万元,按功能科目分类:其中:一般公共服务支出7660万元,文化体育与传媒支出46.18万元,社会保障与就业支出457.83万元,医疗卫生与计划生育支出215.54万元,节能环保支出28万元,农林水支出248.34万元,住房保障支出77.08万元;按经济科目分类:其中:基本支出1733.13万元,项目支出105.84万元

(二)2018年部门决算情况

1)2018年度决算收入5893.25万元,其中财政拨款收入-一般公共预算财政拨款收入5541.69万元,占总收入的94.03%;财政拨款收入-政府性基金预算财政拨款收入308.52万元,占总收入的5.23%;其他收入40.17万元,占总收入的0.69%,上年结转2.87万元,占总收入的0.05%

2)2018年度决算支出5888.62万元,其中:基本支出1871.57万元占总支出的31.78%;项目支出4017.04万元占总支出的68.22%,结转结余4.64万元。

(三)2018年支出分类情况

1)按支出性质分类。基本支出1871.57万元,较上年2223.44万元减少351.87万元,同比减少15.83%;项目支出4017.04万元,较上年1754.86万元增长2262.18万元,同比增加了572.39万元,同比增长了128.91%。

  (2)按支出经济分类。其中工资福利支出1066.31万元,较上年1103.06万元减少36.75万元,减少3.33%商品和服务支出1256.18万元,较上年870.01万元增长386.18万元,增长44.39%对个人和家庭的补助支出575.4万元,较上年842.16万元减少266.76万元,减少31.68%其他资本性支出2964.72万元,较上年1163.07增长1801.65万元,增长154.9%。

(四)“三公”经费情况

2018“三公”经费支出55.09万元(公务用车运行维护费开支13.24万元,较上年6.22万元增长7.02万元,增长112.86%;公务接待费开支41.8万元,较上年69.14万元减少27.34万元,减少39.54%,),较2017“三公”经费75.36万元减少了20.27万元,减少了26.9%,2018年全年共国内公务接待批次692个,接待人数3460人次。

三、部门整体支出绩效指标评价情况

对照绩效指标考核指标,我镇从预算配置、预算执行、预算管理等方面对2018年部门整体支出绩效开展了评价,具体情况如下:

(一)预算配置指标

编制数169人,在职人员131人,在职人员控制率为100%。三公经费本年决算数55.09万元,上年决算数75.36万元,“三公经费”变动率为26.9%,“三公”经费整体支出较上年大幅度下降。

(二)预算执行指标

2018年年初财政拨款收入调整预算数5850.21万元,其他收入调整预算数40.17万元,2017年收入预算合计5893.25万元,2017年决算支出5888.62万元,预算完成率99.92%,当年无新建楼堂馆所情况。

(三)预算管理指标

2018回龙寺镇预算管理各项指标控制较好。其中公用经费实际支出总额589.25万元,预算安排公用经费总额288万元,主要是扶贫攻坚工作与环境卫生整治工作投入大幅度增长,年中进行了预算调整。

“三公”经费实际支出数为55.09万元,年初预算数76.8万元,“三公”经费控制率为54.09%。

2018我镇主要从以下几个方面加强预算管理:

1、强化会计核算基础工作。2018我镇认真落实有关财务管理制度,规范内部管理。

2、严控公用经费特别是“三公”经费支出。加强差旅费、会议费、接待费等公用经费的预算管理和报销审核,严格控制经费开支。

3、精心组织编制预决算。科学合理地编制2018年部门预算,保障农业农村工作健康发展。编足基本支出,确保重点工作和重点项目,大力压缩一般性支出。认真细致编制2018年度决算,准确填报基础数据。

4、依法公开部门预决算。按照统一要求和布署,在门户网站公开了2018年部门决算和2018年部门预算整体支出申报表。各项指标控制较好,按要求上报绩效评价报告并同时在门户网站公开。

5、积级开展绩效评价。组织县镇人大代表对全镇2018年度项目支出进行绩效评价,检验评价项目资金使用效率及产生的社会、经济效益、群众满意度,为下年度项目资金安排提供参考。

(四)履职效益指标

2018年,根据年初计划的重点工作,本单位通过对财政资金的使用,取得了如下绩效:

  (一)产业发展

   1、烤烟生产2018年全镇完成烟叶生产4000担

2、油茶产业。全镇完成油茶种植面积达到了3000亩。

3、脐橙产业。着力创建脐橙标准化示范园,新扩种植面积达200亩。

4、种植药材1.5万亩。

5、种植水稻5.5万亩。

(二)重点工程

回龙中学整体搬迁工作进展顺利,征地工作已经完成,教学楼建设正在加紧施工。

污水处理厂工程进展顺利,回龙寺汽车站建设主体工工程完工。

(三)社会管理。

  1、安全生产工作。牢固树立“安全第一,预防为主”的安全生产工作理念,切实抓好安全生产责任制和事故责任追究制的落实,共召开安全生产专题会议4次,发放各类资料5600余份。政府干部进村入点开展安全隐患排查。开展校车安全大整治、矿山综合整治、烟花爆竹、危化物品等重点领域整治监控,重点做好地质灾害隐患、防洪防汛,以及森林防火、村寨消防等防范工作,有效遏制了各类安全事故的发生。切实加强信访维稳工作,强化安全生产、食品药品质量安全监管。

  2、信访维稳工作。设立专门的信访维稳办。以创建“平安回龙”为抓手,工作责任分解到人,工作任务细化到岗,及时化解各类矛盾纠纷,切实维护社会和谐稳定,今年化解矛盾纠纷340余起。

  3、城乡环境整治工作。通过悬挂宣传牌,添置垃圾分类桶,村组卫生评比,加强了环境卫生的宣传工作。加大了对扶夷江河段及其支流的整治力度,进一步加强对保洁员的管理,强化突击检查,保障保洁员工资。

  4、社会管理综合治理。广泛进行扫黑除恶宣传,强力扫除黑恶势力,维护社会稳定。严格按照网格化管理的要求,做好矛盾纠纷排查。建立健全了镇、村(社区)、组、党员四级人民调解网络,建立完善了矛盾纠纷排查预警调解处置机制,形成了大调解格局。确保大事不出村,小事不出组。

  (四)服务民生。

  1、精准扶贫工作。全镇有建档立卡户4045户,贫困人口16511人。扶贫规划编制、扶贫对象识别、入户结对帮扶等进行了同步推进,实现了全面覆盖。一是深度识别,完善信息。开展回头看工作,对精准户深度识别;完善信息平台建设,切实落实好帮扶到户,因人施策,按照“五个一批”进行分类指导;完成镇、村两级扶贫攻坚作战图的数据信息统计、作战图的制作及上墙。二是落实责任,建立包联机制。成立回龙寺镇精准脱贫攻坚领导小组,实行驻村工作组、驻村干部、村支两委责任到户,帮扶措施落实到人。三是产业扶贫,资金扶持到位。通过发展生产脱贫,重点扶持精准户发展脐橙、烟叶、油茶、柑橘等种植业以及羊、牛、猪、家禽等养殖业。认真组织驻村工作队员、镇驻村干部、村组干部对精准户发展产业进行项目验收报账。四是顺利完成了今年脱贫攻坚任务。通过对贫困户实用技术的培训指导,产业项目资金扶持,干部到户一对一的帮扶,各村贫困户年人均收入明显得到提高。

3、新农保和新农合工作。进一步加强宣传,新型农民养老保险工作顺利推进。

(五)社会公众满意度评价

社会公众满意度方面。2018我镇各项工作都取得了新的成绩,得到了县委、县政府的充分肯定,也得到了社会各界的普遍好评,基本完成年初确定的各项工作任务。

四、存在的主要问题

通过前述对我镇整体支出情况的分析,反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足:

(一)预算编制准确率有待提高

主要原因是年初预算编制时部分项目支出没有及时纳入年初预算范围,有些工作年初无法预见,需要年中进行预算调整,2019年度在编制部预算时,尽可能争取将2019年度需实施的项目支出纳入年初预算。

(二)采购预算控制率有待提高

主要表现在部分采购业务存在先采后批的情况,其中有业务人员在采购过程中的不规范,另一个原因是由于在年初预算时没有纳入预算,但农工作存在很强的季节性和突发性,而采购手续程序复杂,时间长,为此有些业务产生先采后批的情况。

五、改进的措施和建议

针对上述存在的问题及我镇整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

(一)细化预算编制工作

进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(二)加强预算执行管理

遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率。

(三)保障预算执行进度

加快项目实施进度的推进,加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,压减年末结余资金规模,提高预算完成率。

(四)进一步压缩“三公”经费支出

控制“三公”经费的规模和比例,严格“三公”经费支出的审核审批流程,进一步加强“三公”经费的管理。

(五)进一步压缩一般性公共预算一般性支出

控制一般性公共预算一般性支出经费的规模和比例,严格审核审批流程,切实削减日常经费开支。

六、评价结论

回龙寺镇在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好,产生了较好的社会效益,也得到了上级部门的肯定。按照目标设定、资金管理、资金绩效三个方面进行评价,整体支出绩效综合评分为良好。

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