新宁县回龙寺镇人民政府2017年部门决算公开 情况说明
时间:2018年09月20日 来源: 作者: 【字体设置:
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第一部分:回龙寺镇人民政府概况

1、机构、人员构成

回龙寺镇各预算单位现有编制数169人,实际在职人数131人,其中政府编制数63人,实际在职人数45人;财政所编制数14人,实际在职人数9人;安监站编制数13人,实际在职人数6人;社保站编制数14人,实际在职人数10人;计生办编制数15人,实际在职人数15人;文体卫站编制数7人,实际在职人数8人;农业站编制数30人,实际在职人数26人;林业站编制数13人,实际在职人数12人。

2、单位主要职责

  (一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

   (二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

    (三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

   (四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

   (五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

   (六)加强本级财政的监督和管理。

   (七)指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

   (八)制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于本级的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)承办本级党委、政府、人大和上级交办的其它事项 

3、部门决算单位构成

    本决算包括回龙寺镇人民政府、回龙寺镇财政所、回龙寺镇人口和计划生育服务站、回龙寺镇林业站、回龙寺镇农业综合服务站、回龙寺镇安监环保建设规划服务站、回龙寺镇文体卫站、回龙寺镇就业和服务保障站共八个单位。

第二部分:回龙寺镇人民政府2017年部门决算表(详见附件)

 公开01表:收入支出决算总表

 公开02表:收入决算表

 公开03表:支出决算表

 公开04表:财政拨款收入支出决算总表

 公开05表:一般公共预算财政拨款支出决算表

 公开06表:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 公开07表:基金预算财政拨款支出决算表

 公开08表:一般公共预算财政拨款“三公”经费及相关信息统计表

 公开09表:政府采购情况表

 第三部分:回龙寺镇人民政府2017年度部门决算情况说明

 一、回龙寺镇人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明

     回龙寺镇人民政府2017年度收入总计3979.86万元,上年结转1.31万元,支出总计3978.3万元,年末基本支出结转2.87万元。

 二、回龙寺镇人民政府2017年度收入决算情况说明

     2017年度收入合计3979.86万元,其中:财政拨款3912.64万元。

 三、回龙寺镇人民政府2017年支出决算情况说明

     2017年度支出合计3978.3万元,其中基本支出2223.44万元,占55.89%;项目支出1754.86万元,占44.11%。

 四、回龙寺镇人民政府2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3912.64万元,财政拨款支出总计3912.64万元。

 五、回龙寺镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入总计3857.08万元,其中当年一般公共预算财政拨款支出总计3857.08万元,上年结转0.00万元。

一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

一般公共服务支出(按功能分类)1569.88万元,占40.7%

国防支出(按功能分类)5万元,占0.13% 公共安全支出(按功能分类)13.16万元,占0.34%

教育支出(按功能分类)0.6万元,占0.01%

科学技术支出(按功能分类)15.9万元,占0.41%

文化体育与传媒支出(按功能分类)61.89万元,占1.6%

社会保障与就业支出(按功能分类)718.03万元,占18.62%

医疗卫生与计划生育支出(按功能分类)210.43万元,占5.46%

节能环保支出(按功能分类)149.52万元,占3.88%

城乡社区支出(按功能分类)80.71万元,占2.09%

农林水支出(按功能分类)874.45万元,占22.67%

交通运输支出(按功能分类)46.77万元,占1.21%

资源勘探信息等支出(按功能分类)7.5万元,占0.19%

商业服务业等支出(按功能分类)4万元,占0.1%

住房保障支出(按功能分类)74.34万元,占1.93%

其他支出(按功能分类)24.9万元,占0.64%

   六、回龙寺镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2146.72万元,其中人员支出1633.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、生产补贴、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等;日常公用支出513.12万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

  2017年度一般公共预算财政拨款项目支出1710.36万元。

七、回龙寺镇人民政府2017年度基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2017年度基金预算财政拨款收入总计55.56万元,基金预算财政拨款支出总计11.06万元,其中:基本支出44.5万元,项目支出83.8万元。

  八、回龙寺镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出总计75.36万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,公务接待费支出决算为69.14万元,公务用车运行维护费支出决算为6.22万元。2015“三公”经费总支出79.79万元,相比去年减少5.56%。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

  二、年末基本支出结转:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的基本支出资金。

  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  五、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的资金,包括办公费及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

 


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