2021年度新宁县丰田乡人民政府部门决算公开
时间:2022年09月23日 来源:丰田乡 作者:丰田乡 【字体设置:
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2021年度
新宁县丰田乡人民政府部门决算


目 录
第一部分 新宁县丰田乡人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分新宁县丰田乡人民政府单位概况
一、部门职责
1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进民主政治,加强基层政权建设;做好农业、农村、农民和社区工作。
2、落实基层管党治党工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员管理、发展工作、改善党员队伍结构,提高党员素质;加强党对意识形态和统一战线工作的领导;指导工会、共青团、妇联等群团工作。
3、规范经济管理、组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平,发展壮大村级集体经济,增加村(居)民收入,不断提高人民生活水平。
4、加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境。推进政务、村(居)务公开;抓好卫生建设、人口计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作;加强人民武装、民族宗教等工作,强化安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情等,保护人民群众的生命财产安全。
5、发展公益事业,强化公共服务。搞好公共设施建设,开展就业和社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展教科文卫事业,促进精神文明建设;制订公共服务事项目录清单,加强公共服务体系建设。
6、加强综合治理,维护社会稳定,调解民事纠纷、化解社会矛盾、接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定、指导村(居)民自治,推动基层社会建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。
7、按照管理权限,负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。
8、依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。
9、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。
10、完成县委、政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
丰田乡下辖12个村,2021年部门预算编报范围包括乡人民政府、财政所、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、便民服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站共七个单位.2021年县编委定我单位编制70人,其中行政编制29人,事业编制38人,工勤编制3人。实有在职人数66人,其中执行公务员津补贴人员30人,执行绩效工资人员36人,执行绩效工资人员中差额安置复退军人人数10人,退休干部20人。内设股室分别是:党政办,经发办,自然资源办,基层党建办,乡村振兴办。
所属事业单位分别是:综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、便民服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站。
(二)决算单位构成。
新宁县丰田乡人民政府单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:新宁县丰田乡人民政府本级,我单位无二级预算单位。


第二部分 2021年度部门决算表(见附件1)

第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为1229.52万元,与2020年相比,收、支总计各减少179万元,下降12.71%。主要原因是认真贯彻中央厉行节约精神,压缩各项工作经费。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1229.52万元,其中:财政拨款收入1229.52万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1229.52万元,其中:基本支出760.47万元,占61.85%;项目支出469.05万元,占38.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1229.52万元,与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少179万元,下降12.71%。主要原因是认真贯彻中央厉行节约精神,压缩各项工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1086.9万元,占本年支出合计的88.4%。与2020年度相比,财政拨款支出减少182万元,下降14.31%,主要原因是认真贯彻中央厉行节约精神,压缩各项工作经费。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1086.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出278.9万元,占25.66%;国防(类)支出3万元,占0.28%;公共安全(类)支出2.09万元,占0.19%;教育(类)支出1.44万元,占0.13%;科学技术(类)支出15.03万元,占1.38%;文化旅游体育与传媒(类)支出5.84万元,占0.54%;社会保障和就业(类)支出108.7万元,占10%;卫生健康(类)支出39.22万元,占3.61%;节能环保(类)支出6.47万元,占0.6%;城乡社区(类)支出4.94万元,占0.45%;农林水(类)支出564.28万元,占51.92%;交通运输(类)支出8.6万元,占0.79%;然资源海洋气象等(类)支出6.6万元,占0.61%;住房保障(类)支出11.08万元,占1.02%;灾害防治及应急管理(类)支出21.09万元,占1.94%。其他(类)支出9.61万元,占0.88%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为1133.78万元,支出决算为1,086.9万元,完成年初预算的95.8%。其中:
一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0万元,支出决算为1.07万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。
一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.65万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为690.17万元,支出决算为158.53万元,完成年初预算的22.9%,决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约精神,压缩各项工作经费。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。 
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为81.47万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。 
一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.42万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。 
一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0 万元,支出决算为5.48万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。 
一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为0 万元,支出决算为7.73万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。  
一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.66万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。  
一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。  
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.54万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。  
一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.35万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。  
国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。  
公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.61万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。  
公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。  
教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.44万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。  
科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.03万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。  
科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。  
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.3万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。  
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.54万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。  
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.42万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。  
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.79万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。  
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.88万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。  
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为59.21万元,支出决算为50.03万元,完成年初预算的84.4%,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算安排本年实际发生。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.21万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:职业年金缴费未做相关预算安排,年中追加使用。  
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为2.01万元,支出决算为1.41万元,完成年初预算的70%,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算安排本年实际发生。 
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.59万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加其他优抚支出。 
社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.92万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加临时救助支出。 
社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.24万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是:年中追加使用农村特困人员救助供养支出。 
社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.56万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加其他退役军人事务管理支出。 
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.65万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加其他社会保障和就业支出。 
卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.78万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。  
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。  
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.85万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。  
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为31.95万元,支出决算为28.59万元,完成年初预算的89.4%,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算安排本年实际发生。 
节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。 
节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为6万元,支出决算为1.47万元,完成年初预算的24.5%,决算数小于预算数的主要原因是:厉行节俭精神,严格控制费用。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.94万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。 
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。 
农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.5万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。 
农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.24万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。 
农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.8万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。 
农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。 
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为50万元,支出决算为3.7万元,完成年初预算的7.4%,决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约精神,压缩各项工作经费。 
农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.29万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。 
农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.46万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。 
农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.15万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。 
农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.58万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。 
农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.6万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。 
农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.2万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。 
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。 
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为251.61万元,支出决算为53.72万元,完成年初预算的21.3%,决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约精神,压缩各项工作经费。 
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为458.04万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。 
交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.6万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。 
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.6万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。 
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。    
住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.08万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。   
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为42.83万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:年初安排本年未支付。
灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.09万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。    
其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.61万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。  
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出760.47万元,其中:
人员经费674.45万元,占基本支出的88.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助;
公用经费86.02万元,占基本支出的11.31%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.5万元,支出决算为21.62万元,完成预算的131.03%,其中:
因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,决算数与年初预算数据持平,与上年相比持平,持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国(境)费用。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与年初预算数据持平,与上年相比持平,持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置费用。 
公务用车运行维护费支出预算为6万元,支出决算为4.37万元,完成预算的72.83%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加2.67万元,增长157.82%,增长的主要原因是:本年度新增无偿划拨环保垃圾车费用增加。
公务接待费支出预算为10.5万元,支出决算为17.25万元,完成预算的164.29%, 决算数大于预算数的主要原因:接受相关部门检查指导工作和与有关单位交流工作开支。与上年相比增加7.25万元,增长65.7%,增长的主要原因是:接受相关部门检查指导工作和与有关单位交流工作开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.0%;公务用车购置费及运行维护费支出决算4.37万元,占20.21%;公务接待费支出决算17.25万元,占79.79%。其中:
因公出国(境)费支出决算0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出决算为4.37万元,其中: 公务用车购置支出0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行费支出4.37万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出决算为17.25万元,其中:其他国内公务接待支出17.25万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次287个、接待人次863人次(不包括陪同人员)。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入142.62万元,年初结转和结余0元万元,本年支出142.62万元,其中:基本支出0元万元,项目支出142.62万元,年末结转和结余0元万元,具体情况如下:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为38.75万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。   
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为12.05万元,支出决算为94.58万元,完成年初预算的784%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。   
城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.29万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。   
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。   
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出86.02万元,比上年增加14.11万元,增长19.63%。增长的主要原因是支付上年度报账未付款。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费5.1万元,用于召开村干部会议,人数1600人,内容为安全生产会议,乡村振兴会议,人代会,烤烟生产等;开支培训费0.73万元,用于开展烤烟生产培训,人数76人,内容为烤烟生产发展技术培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额10.29万元,其中:政府采购货物支出10.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.29万元,占政府采购支出总额的100%, 其中:授予小微企业合同金额10.29万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日,新宁县丰田乡人民政府共有车辆1辆。其中:其他用车1辆,其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
(一)绩效管理工作开展情况。
为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,根据《预算法》等有关规定,我单位在2021年部门预算编制时,制定了预算绩效目标,并对2021年度整体支出进行绩效评价,检验评价资金使用效率及产生的社会、经济效益、群众满意度,根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分,单位整体支出绩效为“良好”,总的来说,我单位各项工作有序推进,较好地完成全年任务目标,预算资金支出合理,财务管理制度健全,整体支出的绩效目标执行到位,但在预算执行的过程方面还有待加强。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我单位预算安排的基本支出保障了我乡正常的工作运转,严格遵守各项财经纪律,在资金的管理和使用上,严守法律底线、纪律底线、道德底线。本年度内履职目标是全面推进各项工作及时有效的完成,以环境保护为根本,以经济建设为中心,以集镇建设为重点,扎实推进脱贫攻坚,着力保障和改善民生,全力维护社会和谐稳定,不断提升群众的获得感、幸福感和满意度。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国防支出(类):国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出,是指国家预算中的国防支出,主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出,是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容,如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中,有的直接具有国防支出的性质,有的直接或间接对国家安全发挥作用,有的被立法机构认为是国家安全所必需的,有的则是过去战争或军事开支的延续开支。
公共安全支出(类):是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
教育支出(类):是指用于政府教育事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出(类):是指用于科学技术方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出(类):是指用于交通运输和邮政业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
自然资源海洋气象等支出(类):是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
灾害防治及应急管理支出(类):是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费:反映单位的印刷费支出。
水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费:反映单位的电费支出。
邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
取暖费:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。
福利费:反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。
医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件
1、2021年度新宁县丰田乡人民政府部门决算公开表格
2021年度新宁县丰田乡人民政府部门决算公开表格



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