2020年度新宁县丰田乡人民政府部门决算
时间:2021年09月23日 来源:丰田乡 作者:丰田乡 【字体设置:
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2020年度
新宁县丰田乡人民政府部门决算

                              目  录
第一部分 新宁县丰田乡府人民政概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分新宁县丰田乡人民政府概况
一、部门职责
(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
    (二)制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
    (三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
    (四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
    (五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
    (六)完成上级政府交办的其它事项。
    二、机构设置及决算单位构成
    (一)内设机构设置。
    新宁县丰田乡人民政府单位内设机构包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室(挂农业农村工作办公室牌子)、社会事务办公室(挂行政审批服务办公室牌子)、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所、综合执法大队、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退伍军人服务站。依法设置人大机构,依章程依规定设置政协机构、党的纪律检查委员会和监察机构、工会、共青团、妇联等组织。
   (二)决算单位构成。
    新宁县丰田乡人民政府单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:我单位无二级预算单位,2020年度部门决算即本级2020年度部门决算。

        第二部分 2020年度部门决算表(见附表1)
        
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计1,408.51万元,与2019年相比,增加477.23万元,增长51.24%。主要原因是1、机构改革后,站所的收入支出并入政府本级,导致收入支出均增长;2、2020年棚户区改造等项目支出增加。
    二、收入决算情况说明
    2020年度收入合计1,408.51万元,其中:财政拨款收入1,408.51万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
   三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1,408.51万元,其中:基本支出771.13万元,占54.75%;项目支出637.3845.84万元,占45.25%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2020年度财政拨款收、支总计1408.51万元,与2019年相比,增加477.96万元,增长51.36%。主要原因是1、机构改革后,站所的收入支出并入政府本级,导致收入支出均增长;2、2020年棚户区改造等项目支出增加。


    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2020年度财政拨款支出1268.45万元,占本年支出合计的90.06%。与2019年度相比,财政拨款支出增加504万元,增长65.98%,主要原因是1、机构改革后,站所的收入支出并入政府本级,导致人员工资、工作经费等的收入、支出均增长;2、2020年棚户区改造等项目支出增加。
    (二)财政拨款支出决算结构情况
    2020年度财政拨款支出1268.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出601.61万元,占47.43%;国防(类)支出0.91万元,占0.07%;公共安全(类)支出0.1万元,占0.01%;科学技术(类)支出1.97万元,占0.16%;文化旅游体育与传媒(类)支出5.31万元,占0.42%;社会保障和就业(类)支出155.87万元,占12.29%;卫生健康(类)支出17.75万元,占1.4%;节能环保(类)支出12.53万元,占0.99%;城乡社区(类)支出1.5万元,占0.12%;农林水(类)支出356.79万元,占28.13%;交通运输(类)支出2万元,占0.16%;住房保障(类)支出97.92万元,占7.72%;其他(类)支出14.18万元,占1.12%。
   (三)财政拨款支出决算具体情况
    2020年度财政拨款支出年初预算为1107.72万元,支出决算为1,268.45万元,完成年初预算的115%。其中:
    1、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.19万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加使用参政议政经费。 
    2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加使用参政议政经费。 
     3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为569.62万元,支出决算为541.87万元,完成年初预算的95%。主要原因是严格控制办公经费,厉行节约。
    4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.34万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加使用行政管理经费。 
    5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。
年初预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的100%。
6、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业
运行(项)。 
年初预算为0万元,支出决算为0.9万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加使用行政管理经费。 
    7、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。
年初预算为6.4万元,支出决算为14.19万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加使用行政管理经费。 
    8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算为2万元,支出决算为13.88万元,完成年初预算的694%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加财政运行经费。 
    9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为9.8万元,支出决算为5.35万元,完成年初预算的54.59%,决算数大于预算数的主要原因是年末压缩了财政一般行政管理事务经费。 
    10、一般公共服务支出(类)税收事务(款)协税护税(项)。
年初预算为0万元,支出决算为4.17万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加协税护税工作经费。 
    11、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3.21万元,决算数大于预算数的主要原因是年中群众团体事务中的一般行政管理事务经费。 
    12、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。 
    13、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。 
    14、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.91万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。 
    15、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.1万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。 
    16、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.4万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。 
    17、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.57万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。 
    18、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.31万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。 
    19、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。 
年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排相关资金的预算,年中追加使用。 
    20、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为9.22万元,支出决算为3.57万元,完成年初预算的38.72%,决算数大于预算数的主要原因是压缩使用一般行政管理事务支出。
     21、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.49万元,决算数大于预算数的主要原因是初未安排相关资金的预算,年中追加使用。 
    22、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.44万元,决算数大于预算数的主要原因是初未安排相关资金的预算,年中追加使用。 
    23、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。
年初预算为1.21万元,支出决算为5.94万元,完成年初预算的490.91%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他民政管理事务支出。 
    24、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为51.87万元,支出决算为53.01万元,完成年初预算的102.2%,决算数大于预算数的主要原因是2019年部分干部职工养老保险缴费未到位,年中追加使用。
     25、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为9.13万元,决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费未做相关预算安排,年中追加使用。 
    26、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为1.21万元,支出决算为2.29万元,完成年初预算的189.26%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加使用死亡抚恤支出。 
    27、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为29.63万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他优抚支出。
    28、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为26.5万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加使用临时救助支出。 
    29、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为24.03万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加使用农村特困人员救助供养支出。 
    30、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。
年初预算为3.24万元,支出决算为0.86万元,完成年初预算的26.54%,决算数大于预算数的主要原因是压缩其他社会保障和就业支出 
    31卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5.65万元,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康管理事务的一般行政管理事务支出。
    32、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。
年初预算为0.72万元,支出决算为3万元,完成年初预算的416.67%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加使用计划生育机构支出。 
    33、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为6.69万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他计划生育事务支出。
    34、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。
年初预算为28.15万元,支出决算为2.41万元,完成年初预算的9%,决算数小于预算数的主要原因是压缩其他行政事业单位医疗支出。 
    35、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。
年初预算为5万元,支出决算为7万元,完成年初预算的140%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加生态保护资金。 
    36、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。
年初预算为6万元,支出决算为5.53万元,完成年初预算的92%,主要原因是压缩了农村环境保护支出。 
    37、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了小城镇基础设施建设经费。 
    38、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.23万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加农业农村行政运行工作经费。
    39、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2.5万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加一般行政管理事务支出。 
    40、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2.93万元,决算数大于预算数的主要原因是 年中追加农业农村事业运行经费。
    41、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。
年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,年中追加防灾救灾资金。 
    42、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。
年初预算为7万元,支出决算为17万元,完成年初预算的242.86%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村社会事业工作经费。 
    43、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他农业农村支出。 
    44、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加林业和草原事业机构经费。 
    45、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5.13万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加森林资源管理经费。 
    46、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。
年初预算为2.85万元,支出决算为3.95万元,完成年初预算的138.6%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加森林生态效益补偿经费。 
    47、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。
年初预算为0万元,支出决算为18.85万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加水利工程建设经费。 
    48、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他水利经费支出。 
    49、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为10.6万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他扶贫支出。 
    50、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加对村级一事一议的补助经费。 
    51、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。 
年初预算为256.93万元,支出决算为250.96万元,完成年初预算的98%。
52、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为23万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他农村综合改革支出。 
     53、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.14万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他农林水支出。 
    54、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。
年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。
55、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。
年初预算为0万元,支出决算为27.77万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村危房改造经费。 
56、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为37.47万元,支出决算为70.15万元,完成年初预算的187.22%,决算数大于预算数的主要原因是代扣个人部分及单位缴纳部分未做预算。 
57、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为14.18万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他支出。 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2020年度财政拨款基本支出771.13万元,其中:人员经费699.23万元,占基本支出的90.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费71.91万元,占基本支出的9.33%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
     2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.5万元,支出决算为12.1
万元,完成年初预算的73.39%,其中:
    1. 因公出国(境)费支出预算0.00万元,支出决算0.00万元,决算数与年初预算数持平,与上年相比持平,持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国(境)费用。
2.公务接待费支出预算为10.5万元,支出决算为10.41万元,完成年初预算的的99.14%,决算数小于预算数的主要原因是决算数小于年初预算数的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。与上年相比增加0.41万元,增长7.97%,增长的主要原因是2019年一部分公务接待费在2020年报账。
    3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元,支出决算为1.7万元,完成年初预算的的28.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆维护、燃油使用严格政府定点采购,确保单位经费只减不增。与上年相比减少3.41万元,减少66.82%,减少主要原因是我单位按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
    2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.00%,公务接待费支出决算10.41万元,占85.96%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.7万元,占14.04%。其中:
    1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公因公出国(境)团组0个,累计0人次,本年未发生因公出国(境)费。
2.公务接待费支出决算为10.41万元,本年共接待国内公务接待批次173个、接待人次526人次,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的公务接待支出。
    3.公务用车购置及运行费支出决算为1.7万元,其中:公务用车购置0万元,购置车辆0台;公务用车运行维护费1.7万元,主要原因是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入140.06万元,年初结转结余0.00万元;支出140.06万元,其中基本支出0.00万元,项目支出140.06万元;年末结转和结余0.00万元。
    九、国有资本性经营预算支出情况
    2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
    十、关于机关运行经费支出说明
   本部门2020年机关运行经费支出71.91万元。比年初预算数减少96.73万元。减少57.36%,主要原因是:认真贯彻中央厉行节约精神,压缩各项办公经费。
    十一、一般性支出情况
    2020年本部门开支会议费5.75万元,用于召开村干部会议,人数320人,内容为扶贫.安全生产等村干部会议;开支培训费0万元,人数0人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,开支0万元。
    十二、关于政府采购支出说明
    2020年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
     十三、关于国有资产占有情况说明
    截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)
    十四、关于2020年度预算绩效情况的说明(详见附件2)
   为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,根据《预算法》等有关规定,我单位在2020年部门预算编制时,制定了预算绩效目标,并对2020年度整体支出进行绩效评价,检验评价资金使用效率及产生的社会、经济效益、群众满意度,根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分,综合自评得分86分,单位整体支出绩效为“良好”,总的来说,我单位各项工作有序推进,较好地完成全年任务目标,预算资金支出合理,财务管理制度健全,整体支出的绩效目标执行到位,但在预算执行的过程方面还有待加强,具体绩效自评报告详见附件2.
   
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国防支出(类):国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出,是指国家预算中的国防支出,主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出,是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容,如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中,有的直接具有国防支出的性质,有的直接或间接对国家安全发挥作用,有的被立法机构认为是国家安全所必需的,有的则是过去战争或军事开支的延续开支。
公共安全支出(类):是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出(类):是指用于科学技术方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出(类):是指用于交通运输和邮政业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
抗疫特别国债安排的支出(类):是指用于抗疫特别国债安排的支出项目,包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费:反映单位的印刷费支出。
水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费:反映单位的电费支出。
邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
取暖费:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。
福利费:反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。
奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

                        第五部分  附件

1.2020年度新宁县丰田乡人民政府部门决算公开表格
2.2020年度部门绩效自评报告
2020年度新宁县丰田乡人民政府部门决算公开表格
2020年度部门绩效自评报告
丰田乡2020年部门决算
丰田乡人民政府202年度部门整体支出绩效评价报表新宁县丰田乡人民政府





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