2019年度新宁县丰田乡人民政府部门决算
时间:2020年11月06日 来源:丰田乡 作者:丰田乡 【字体设置:
分享到:
 
第一部分新宁县丰田乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 新宁县丰田乡人民政府概况
一、部门职责
(1)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
(2)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(3)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
(4)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
(5)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
(6)加强乡级财政的监督和管理。
(7)指导村民委员会组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。
(8)制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
(9)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关 和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
(10)承办上级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。新宁县丰田乡人民政府内设机构包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室(挂农业农村工作办公室牌子)、社会事务办公室(挂行政审批服务办公室牌子)、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。
依法设置人大机构,依章程依规定设置政协机构、党的纪律检查委员会和监察机构、工会、共青团、妇联等组织。
(二)决算单位构成。新宁县丰田乡人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括:新宁县丰田乡人民政府本级以及新宁县丰田乡财政所、新宁县丰田乡安监环保规划建设服务站、新宁县丰田乡就业和社会保障服务站、新宁县丰田乡人口与计划生育服务站、新宁县丰田乡文体卫站、新宁县丰田乡农业综合服务站、新宁县丰田乡林业站。

第二部分部门决算表(见附件1)

第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计1259.04万元。与2018年相比,减少142.04万元,减少10.14%,主要是因为2019年度政府减少了行政运行、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出、农村环境保护等方面的投入。
2019年度支出总计1261.78万元。与2018年相比,减少126.98万元,减少9.14%,主要是因为减少了单位的基本支出,其中公用经费及对个人和家庭的补助支出较去年有较大变少。

二、收入决算情况说明
本年收入合计1259.04万元,其中:财政拨款收入1254.31万元,占本年收入的99.62%;其他收入4.72万元,占本年收入的0.38%。

三、支出决算情况说明
本年支出合计1261.78万元,其中:基本支出730.41万元,占57.89%;项目支出531.37万元,占42.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1254.31万元,与上年相比,减少4.64%。财政拨款支出总计1254.31万元,与上年相比减少3.74%,收入支出减少的主要是因为2019年度政府减少了行政运行、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出、农村环境保护等方面的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1086万元,占财政拨款支出总额的86.58%,与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少181.5万元,减少14.32%,主要是因为2019年度政府减少了行政运行、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出、农村环境保护等方面的投入。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1086万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出452.65万元,占一般公共预算财政拨款支出的41.68%;国防支出2.09万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.19%;公共安全支出1.04万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.1%;教育支出1.22万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.11%;文化体育与传媒支出25.05万元,占一般公共预算财政拨款支出的2.31%;社会保障和就业支出124.66万元,占一般公共预算财政拨款支出的11.48%;卫生健康支出65.75万元,占一般公共预算财政拨款支出的6.05%;节能环保支出6万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.55%;城乡社区支出8.2万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.76%;农林水支出368.33万元,占一般公共预算财政拨款支出的33.92%;交通运输支出8万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.74%;灾害防治及应急管理10.5万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.97%;其他支出12.5万元,占一般公共预算财政拨款支出的1.15%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1081.42万元,支出决算数为1086万元,完成年初预算100.42%,其中:
1、一般公共服务支出。
年初预算为452.65万元,支出决算为452.65万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无变化。
2、国防支出。
年初预算为2.09万元,支出决算为2.09万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无变化。
3、公共安全支出。
年初预算为1.04万元,支出决算为1.04万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无变化。
4、教育支出。
年初预算为0万元,支出决算为1.22万元,决算数大于年初预算数的原因是年中追加培训支出。
5、文化旅游体育与传媒支出。
年初预算为25.05万元,支出决算为25.05万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无变化。
6、社会保障和就业支出。
年初预算为124.66万元,支出决算为124.66万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无变化。
7、卫生健康支出。
年初预算为65.75万元,支出决算为65.75万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无变化。
8、节能环保支出。
年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无变化。
9、城乡社区支出。
年初预算为8.2万元,支出决算为8.2万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无变化。
10、农林水支出。
年初预算为364.97万元,支出决算为368.33万元,完成年初预算的100.92%,决算数大于年初预算数的原因是年中追加。
11、交通运输支出。
年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无变化。
12、灾害防治及应急管理支出。
年初预算为10.5万元,支出决算为10.5万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无变化。
13、其他支出。
年初预算为12.5万元,支出决算为12.5万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出722.94万元,其中:人员经费606.44万元,占一般公共预算基本支出的83.88%,包括基本工资181.71万元、津贴补贴95.94万元、奖金31.25万元、伙食补助费8.1万元、绩效工资59.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.37万元、职工基本医疗保险缴费22.77万元、其他社会保障缴费7.24万元、住房公积金0.53万元、其他工资福利支出7.08万元、生活补助54.45万元、救济费25.71万元、奖励金66.42万元、其他对个人和家庭的补助1.78万元;公用经费116.51万元,占一般公共预算基本支出的16.12%,主要包括办公费16.97万元、印刷费14.99万元、手续费0.01万元、水费0.69万元、电费2.94万元、邮电费0.7万元、取暖费2.29万元、差旅费6.89万元、维修(护)费2.27万元、会议费1.86万元、培训费0.07万元、公务接待费12.62万元、劳务费1.84万元、公务用车运行维护费5.11万元、其他交通费用44.02万元、其他商品和服务支出0.44万元、资本性支出-办公设备购置2.79万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20.5万元,支出决算为19.73万元,完成预算的96%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为15万元,支出决算为14.62万元,完成预算的97.49%,决算数小于年初预算数的主要原因是丰田乡人民政府按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,尽量减少不合理招待,与上年相比增加1.68万元,增长13%,增长的主要原因是2019年度丰田乡政府上年有些招待费年底未及时报账,留待2019年报账支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.5万元,支出决算为5.11万元,完成预算的92.88%,决算数小于年初预算数的主要原因是丰田乡人民政府按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,规范和控制公务用车修理、用油等行为,与上年相比减少3.66万元,减少41.73%,减少的主要原因是按照要求,严控“三公经费”支出。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算14.62万元,占74.11%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.11万元,占25.89%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为14.62万元,全年共接待来访团组200个、来宾812人次,主要是检查环境卫生、扶贫等工作情况及开展案件审查调查工作等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.11万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.11万元,主要是公车充油、维修等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入168.32万元;年初结转和结余0万元;支出168.32万元,其中基本支出0万元,项目支出168.32万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年新宁县丰田乡人民政府部门整体支出实行预算绩效目标管理,为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,我单位结合实际制定预算绩效目标,并按目标要求组织实施,进一步提高预算资金使用效益,为提高预算编制水平和执行管理提供支撑,为部门绩效评价提供依据,为单位领导决策提供合理建议,2019年我单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开。下一步,将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出101.4万元,比上年减少19.82万元,降低16.35%。主要原因是丰田乡人民政府按照要求,压缩日常公用经费开支。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费13.59万元,,用于召开三类会议,参会人员主要是村干部及干部职工,内容涉及精准扶贫、环境卫生整治、森林防火等;开支培训费1.23万元。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度无政府采购支出。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国防支出(类):国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出,是指国家预算中的国防支出,主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出,是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容,如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中,有的直接具有国防支出的性质,有的直接或间接对国家安全发挥作用,有的被立法机构认为是国家安全所必需的,有的则是过去战争或军事开支的延续开支。
公共安全支出(类):是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
教育支出(类):是指用于政府教育事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出(类):是指用于科学技术方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出(类):是指用于交通运输和邮政业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出(类):是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。
绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费:反映单位的印刷费支出。
水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费:反映单位的电费支出。
邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。
福利费:反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。
救济费:反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费,包括城市居民的最低生活保障费,随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费,农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费,精简退职老弱残职工救济费,福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。
医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城乡居民参加城乡居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城乡退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等
其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
专用设备购置:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

第五部分附件
附件1.2019年部门决算表
附件1.2019年部门整体支出绩效评价报告




新宁县丰田乡人民政府

扫一扫在手机打开当前页
主办单位: 新宁县人民政府  承办: 新宁县行政审批服务局 电话:0739-4836752 网 址:www.xinning.gov.cn
湘公网安备 43052802000133号 备案号:湘ICP备13007877号 网站标识码:4305280002
主办单位:中共新宁县委、新宁县人民政府
承办单位:新宁县行政审批服务局