新宁县丰田乡人民政府2020年部门预算公开
时间:2020年02月05日 来源:丰田乡 作者:丰田乡 【字体设置:
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新宁县丰田乡人民政府2020年部门预算公开
目   录
第一部分 基本情况说明
一、主要职能
二、单位机构人员情况
三、预算收入情况及增减变化情况说明
四、预算支出情况及增减变化情况说明
五、财政拨款支出
六、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
七、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
(二)机关运行经费
(三)国有资产占有情况说明
(四)预算绩效情况
八、名词解释
第二部分 2019年部门预算表格
1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总体情况表
3.部门支出预算分类汇总表
4.部门支出预算整体情况表
5.基本支出-工资福利支出预算表
6.基本支出-一般商品和服务支出预算表
7.基本支出-对个人和家庭补助支出预算表
8.财政拨款收支总表
9.财政拨款一般公共预算支出表
10.财政拨款一般公共预算基本支出表
11.财政拨款一般公共预算支出明细表-工资福利支出
12.财政拨款一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出
13.财政拨款一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助支出
14.上级财政补助一般公共预算支出表
15.纳入公共财政预算的非税收入支出预算表
16.社保基金(离退休费)支出预算表
17.财政专户收入拨款(教育收费)支出预算表
18.政府性基金支出预算表
19.“三公”经费支出预算表
20.政府采购预算表
21.政府购买服务预算表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
第一部分 基本情况说明
一、主要职能
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强乡级财政的监督和管理。
7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。
8、制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关 和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办上级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、单位机构人员情况
丰田乡人民政府部门预算只包括丰田乡人民政府一级预算,人民政府下设5个下属单位,包括:社会事务综合服务中心,综合行政执法大队,农业综合服务中心,退役军人服务站,便民服务中心,2020年丰田乡人民政府县编委核定编制共70人,其中行政编制29人,工勤编制3人,事业编制38人。实有在职总人数63人,其中行政编制27人,工勤编制3人,事业编制33人,退休人员21人。
三、预算收入情况及增减变化情况说明
2020年初预算收入1107.72万元。其中:本年县级财政拨款(补助)980.53万元,纳入公共财政预算的非税收入拨款补助29万元;社保基金(离退休费)98.19万元。
四、预算支出情况及增减变化情况说明
2020年预算支出1009.54万元,基本支出672.06万元,项目支出337.48万元。其中按功能分类:一般公共服务支出569.62万元,社会保障和就业支出66.74万元,卫生健康支出28.87万元,节能环保支出11万元,城乡社区支出12.05万元,农林水支出266.87万元,交通运输支出2万元,住房保障支出37.47万元,其他支出15万元。
2020年预算支出1009.54万元,基本支出672.06万元,其中:工资福利支出467.01万元,一般商品和服务支出168.64万元,对个人和家庭补助支出36.41万元;项目支出337.48万元,其中:资本性支出,24万元,专项商品服务支出303.58万元,对企业补助9.9万元。
五、财政拨款支出
2020年财政拨款支出982.49万元,具体安排情况如下:
基本支出672.07万元,其中:工资福利支出467.01万元,一般商品和服务支出168.64万元,对个人和家庭的补助支出36.42万元。
项目支出310.42万元,其中:资本性支出9万元,专项商品服务支出301.42万元,主要用于基础设施建设等方面。
六、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
2020年“三公”经费预算数为16.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6万元,公务接待费10.5万元。2019年“三公”经费预算数为27.49万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.19万元,公务接待费24.3万元。2020年“三公”经费预算较上年减少的主要原因是丰田乡人民政府按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
七、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
2020年未做政府采购预算
(二)机关运行经费
2020年机关运行经费预算为168.64万元。其中:办公费15万元,印刷费11万元,水费0.5万元,电费0.5万元,,物业管理费2.16万元,,差旅费21万元,维修(护)费1万元,会议费2万元,培训费1万元,公务接待费10.5万元,劳务费6.8万元,工会经费10.35万元,福利费10.38万元,公务用车运行维护费6万元,其他交通费用8.5万元,其他商品和服务支出61.95万元。
(三)国有资产占有情况说明
截止2020年01月01日,一般行政公务用车1辆,用于通信、应急。
(四)预算绩效情况
(1)核实数据,对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2020年度和2019年度部门整体支出情况进行比较分析。
(2)查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
(3)发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。
(4)归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。
(5)根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。
(6)形成绩效评价自评报告。
八、名词解释
基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
第二部分 2019年部门预算表格

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