新宁县安山乡人民政府2024年部门预算公开
说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出
预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政
府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按
部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补
助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补
助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（
按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(
按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方
经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民
主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。
2、落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设
、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理
、发展工作，改善党员队伍结果，提高党员素质；加强党对意识形
态的和统一战线工作的指导；指导工会、共青团、妇联等工作。
3、规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强
综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系
，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村
级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。
4、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务
、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女
儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；
加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织
抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，
保护人民群众的生命财产安全。
5、发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展
就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教
文卫事业，促进精神文明建设；制定公共服务事项目录清单，加强
公共服务体系建设。
6、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会
矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护
社会秩序和社会稳定。指导村（居）民自治，推动基层社会建设，
促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
7、按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培
养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。
8、依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。
9、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级
人民政府组织法》等法律赋予的职权。
10、完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
新宁县安山乡人民政府内设机构包括：本部门共有编制人数71
人，实有人数71人。内设股室11个，分别为：党政办公室、党建办
公室、自然资源办公室、社会事务办公室、农业经济发展办公室、
社会治安和应急管理办公室等六个办公室。下设财政所、综合执法
大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心
、退役军人服务站等六个内设机构。
二、部门预算单位构成
新宁县安山乡人民政府只有本级，没有其他预算单位，纳入编
制范围的预算单位仅含新宁县安山乡人民政府。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本
经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2024年本部门收入预算1,225.37万元，其中，一般公共预算拨款收
入1,225.37万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预
算拨款收入0万元。收入较去年增加321.09万元，主要原因是2024年
全县实行零级预算，根据乡镇的职能，增加了乡镇相对应的项目资
金支出。。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,225.37万元，其中
：一般公共服务支出880.79万元；社会保障和就业支出99.52万元
；卫生健康支出37.96万元；农林水支出129.7万元；住房保障支出
72.39万元；灾害防治及应急管理支出5万元。支出较去年增加
321.09万元，主要原因是2024年全县实行零级预算，根据乡镇的职
能，增加了乡镇相对应的项目资金支出。。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,225.37万元，相
比2023年增加321.09万元，主要是因为2024年全县实行零级预算，
根据乡镇的职能，增加了乡镇相对应的项目资金支出。。其中：一
般公共服务支出880.79万元，占71.88%；社会保障和就业支出
99.52万元，占8.12%；卫生健康支出37.96万元，占3.1%；农林水
支出129.7万元，占10.58%；住房保障支出72.39万元，占5.91%；
灾害防治及应急管理支出5万元，占0.41%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算1,023.67万元，
主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出
，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、
水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算201.7万元，主
要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，
包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行
政运行支出67万元，主要用于保障部门正常运转、完成日常工作任
务而发生的各项支出等方面；其他农林水支出129.7万元，主要用
于双季稻生产、河道保洁、文明城市建设、自建房排查、耕地恢复
工作经费等方面；其他消防救援事务支出5万元，主要用于消防设
施的正常运行维护支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费支出116.24
万元，比上年预算增加12.96万元，增长12.55%，主要原因是工作
量的增加。。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数
为12.5万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费2.5
万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元），
因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加8
万元，主要是因为实际工作量，工作难度加大，增加了支出。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算3万元，拟
召开村级业务培训会议，人数1000人，内容为部署乡镇各项工作，
业务技能培训等；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费预算
支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相
关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额50万元
，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算25万元；服务类
采购预算5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12
月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保
障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术
用车0辆，业务用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位
价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台
。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急
保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用
车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万
元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出
预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入
2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,225.37万元，其中，基本
支出1,023.67万元，项目支出201.7万元，具体绩效目标详见报表
。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及
办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务
和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用
资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公
用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费
、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接
待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运
行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料
费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国
（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务
支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费
、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租
赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托
业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房
屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置
。
第二部分 2024年部门预算表
套表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2024年安山乡人民政府部门预算公开表.xlsx2024年安山乡人民政府部门预算公开表