目 录 

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分   2022年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七A、一般公共预算支出表

七B、一般公共预算基本支出总表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算支出表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

 

第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
   （一）职能职责。
    安山乡党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。  
    一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。  
    二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。  
     三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。  
    四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。  
    五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。
   （二）机构设置。
    根据县编办核定，我乡所属事业单位6个，全部纳入2022年部门预算编制范围。 
    所属事业单位分别是财政所、综合执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、便民综合服务中心及退役军人服务站。
2022年年初实有在职人员71人（行政编29人，事业编41人，工人编1人），退休人员18人，遗属人员7人。
二、部门预算单位构成
    我乡只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有安山乡本级。
三、部门收支总体情况及增减变化说明
    （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算927.28万元，其中，一般公共预算拨款927.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年减少478.28万元，下降34.03%，主要原因是：全县各预算单位2022年部门预算整体下浮；2、2021年结转结余资金未纳入2022年预算。
    （二）支出预算：2022年本部门支出预算 927.28万元，其中: 一般公共服务757.22万元，占81.66%；社会保障和就业支出80.99万元，占8.73%；卫生健康支出36.14万元，占3.90%；节能环保支出 4.8 万元，占0.52%；住房保障支出48.13万元，占5.19%。较上年减少478.28万元，下降34.03 %。主要原因是：响应上级号召，严格控制各项经费支出。主要原因是：1、按照上级有关过紧日子要求，单位各项支出在预算时进行了大幅压缩。全县各预算单位2022年部门预算整体下浮；2、2021年结转结余资金未纳入2022年预算。
四、一般公共预算拨款支出
    2022年本部门一般公共预算拨款支出预算927.28万元，其中: 一般公共服务757.22万元，占81.66%；社会保障和就业支出80.99万元，占8.73%；卫生健康支出36.14万元，占3.90%；节能环保支出 4.8 万元，占0.52%；住房保障支出48.13万元，占5.19%。较上年减少478.28万元，下降34.03 %。具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数922.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出815.96万元,一般商品和服务支出100.72万元,对个人和家庭补助支出 5.8 万元。

    （二）项目支出：2022年本部门项目支出预算4.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：环卫工作经费支出 3.2万元，主要用于垃圾清运、城建等方面；维修经费 1.6万元，主要用于市政设施维护方面。
五、“三公”经费预算情况
     2022年“三公”经费预算数为12.5万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行经费2.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元），因公出国（境）费0万元。
    2022年“三公”经费预算与2021年持平。新宁县安山乡人民政府按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费增长。
六、政府性基金预算支出
    新宁县安山乡人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费：2022年机关运行经费合计100.72万元，其中：办公费9万元、印刷费2.16万元、水费2.5万元、电费2万元、邮电费1万元、取暖费1.5万元、差旅费18万元、公务接待费10万元、劳务费15万元、委托业务费0万元、工会经费7.16万元、福利费 8.96万元、公务用车运行维护费2.5万元其他交通费用 20.94万元、其他商品和服务支出0万元，比2021年预算减少20.76万元，下降17.09%。
    （二）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算 0万元。
    （三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 0 万元，拟召开0次会议，人数0人，培训费预算0万元，拟开展 0 次培训，人数0人，内容为0；拟举办0 次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
    （四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年无拟新增配置公务用车辆计划，无新增配备单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
    （五）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为927.28万元，其中，基本支出 922.48万元，项目支出 4.8万元，本年度内履职目标是宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民工作。发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。
具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
     1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     4、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
     5、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
     6、部门预算绩效目标：指部门依据部门职责和事业发展要求，使用预算安排的资金，在一定期限内预期达到的产出和效果，是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、看展绩效评价的重要基础和依据。
 
 
第二部分 2022年部门预算表

附件：新宁县安山乡人民政府2022年预算公开表格